Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9149 |
23/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
836,40 |
836,40 |
836,40 |
| 9191 |
24/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.565,17 |
1.565,17 |
1.565,17 |
| 9239 |
26/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
37,24 |
37,24 |
37,24 |
| 9336 |
30/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.947,60 |
3.947,60 |
3.947,60 |
| 9370 |
30/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
374,04 |
374,04 |
374,04 |
| 9445 |
06/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.160,65 |
1.160,65 |
1.160,65 |
| 9499 |
08/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
234,22 |
234,22 |
234,22 |
| 9690 |
20/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.998,92 |
2.998,92 |
2.998,92 |
| 9751 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.279,60 |
2.279,60 |
2.279,60 |
| 10296 |
29/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| 10297 |
29/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.869,84 |
1.869,84 |
1.869,84 |
| 10396 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.706,00 |
3.706,00 |
3.706,00 |
| 10552 |
06/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
451,75 |
451,75 |
451,75 |
| 10595 |
10/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.919,80 |
3.919,80 |
3.919,80 |
| 10676 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10679 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.013,20 |
1.013,20 |
1.013,20 |
| 10690 |
12/11/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
170,40 |
170,40 |
0,00 |
| 10793 |
19/11/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
617,50 |
617,50 |
0,00 |
| 11213 |
21/11/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.561,73 |
1.561,73 |
0,00 |
| 11221 |
21/11/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
644,84 |
644,84 |
0,00 |
| Sub-total |
27.916,90 |
27.916,90 |
24.922,43 |
