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Licitação:	9/2021
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade:	Pregão Eletrônico
Data de abertura:	23/03/2021
Hora de abertura:	08:00:00
Data de homologação:	29/03/2021
Julgamento e Classificação da Proposta:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
8510	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
8531	Edital e anexos		Baixar  |  Visualizar
8599	Atas do pregão (propostas/lances/habilitação)		Baixar  |  Visualizar
8600	Adjudicação		Baixar  |  Visualizar
8601	Homologada e/ou Adjudicada		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: NESTOR GOETZ, CPF/CNPJ 97.538.030/0001-98
QUADRO DE COMANDO QUADRO DE COMANDO 9.0 HP-220V TRIFÁSICO COMPLETO.	UN	1,00	2.057,50000	2.057,50
CABO CABO SUBMERSÍVEL 3 X 10 mm CAPA DUPLA 1Kva	M	90,00	47,21000	4.248,90
TUBO GALVANIZADO TUBO GALVANIZADO 2" CLASSE NBR 5580 BSP"	UN	14,00	603,25000	8.445,50
LUVA GALVANIZADA LUVA GALVANIZADA 2" BSP"	UN	16,00	38,93000	622,88
VALVULA DE RETENÇÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO 2" BSP"	UN	1,00	287,07000	287,07
CURVA GALVANIZADA CUEVA GALVANIZADA DE 2" BSP"	UN	2,00	104,24000	208,48
UNIÃO UNIÃO GALVANIZADA DE 2" BSP"	UN	1,00	158,79000	158,79
BUCHA BUCHA GALVANIZADA 2' X 1.1/2" BSP"	UN	1,00	29,99000	29,99
FLANGE FLANGE BOCA DE POÇO DE 6" X 2"	UN	1,00	193,34000	193,34
KIT ELETRODUTO PARA ACABAMENTO EM QUADRO COMANDO	UN	1,00	152,50000	152,50
HASTE ATERRAMENTO HASTE DE ATERRAMENTO COM 5 MTS DE FIO CONECTOR	UN	1,00	107,00000	107,00
SERVIÇO SERVIÇO DE TRANSPORTE E MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	UN	1,00	1.406,22000	1.406,22
BOMBA D AGUA SUBMERSA 4" CJTO MOTO BOMBA 28 ESTAGIOS 9.0HP 380 V TRIFÁSICA (m.c.a MÁX.168,65 MTS)	UN	1,00	15.834,40000	15.834,40
REGISTRO ESFERA DE 2" REGISTRO ESFERA DE 2" BSP"	UN	1,00	235,70000	235,70
CANINHO GALVANIZADO DE 2" CANINHO GALVANIZADO DE 2" BSP"	UN	1,00	172,84000	172,84
NIPEL NIPEL GALVANIZADO DE 2" BSP"	UN	1,00	38,89000	38,89
Total do Fornecedor:				34.200,00
Total:				34.200,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	24/2021	30/03/2021 à 31/12/2021
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 97.538.030/0001-98 NESTOR GOETZ

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2422	07/04/2021	NESTOR GOETZ	16.959,38	16.959,38	16.959,38
2423	07/04/2021	NESTOR GOETZ	15.834,40	15.834,40	15.834,40
2424	07/04/2021	NESTOR GOETZ	1.406,22	1.406,22	1.406,22
Sub-total			34.200,00	34.200,00	34.200,00