Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1002 - EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
60.000,00 |
59.865,00 |
59.865,00 |
59.865,00 |
| 1003 - PRESERVAR, MANTER, REFORMAR E AMPLIAR IMOVEIS |
388,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1004 - EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1005 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR |
32.064,35 |
32.044,63 |
32.044,63 |
32.044,63 |
| 1006 - EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.800,85 |
3.794,98 |
2.654,98 |
2.654,98 |
| 1007 - EQUIPAR O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE |
7.454,90 |
7.454,90 |
7.454,90 |
7.454,90 |
| 1010 - MANTER CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS |
14.776,30 |
14.776,30 |
14.776,30 |
14.776,30 |
| 1011 - SUBVENCIONAR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR HOSPITAL COMUNITÁRIO |
217.822,99 |
217.822,99 |
1.340,80 |
1.340,80 |
| 1012 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E SISTEMA DE CANALIZAÇÃO DE ESGOTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
330.719,32 |
324.190,31 |
176.088,83 |
173.588,83 |
| 1014 - COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO |
87.450,65 |
85.916,53 |
85.916,53 |
85.916,53 |
| 1015 - MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS |
26.479,99 |
22.477,00 |
22.477,00 |
22.477,00 |
| 1016 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO |
151.687,61 |
150.694,30 |
150.694,30 |
150.694,30 |
| 1017 - EQUIPAR A SEC. MUN. DA FAZENDA |
8.290,00 |
1.398,90 |
1.398,90 |
1.398,90 |
| 1018 - EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
1.420.368,00 |
1.420.367,99 |
1.364.967,99 |
1.364.967,99 |
| 1019 - AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO PROVIAS |
25.797,10 |
24.993,42 |
24.993,42 |
24.993,42 |
| 1020 - MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL |
187.884,00 |
185.581,49 |
185.581,49 |
185.581,49 |
| 1021 - OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
994.507,75 |
994.354,05 |
286.335,14 |
286.335,14 |
| 1022 - EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE |
105.000,00 |
102.190,04 |
102.190,04 |
102.190,04 |
| 1023 - CONCLUIR QUADRAS POLIESP. SEDE, VOLTA GRANDE E FARINHAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - MOBILIAR ESCOLAS MUNICIPAIS |
13.000,00 |
7.698,00 |
7.698,00 |
7.698,00 |
| 1025 - CONCLUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA |
56.800,00 |
56.800,00 |
56.800,00 |
56.800,00 |
| 1026 - MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
21.002,30 |
7.705,61 |
7.705,61 |
7.705,61 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR |
115.105,58 |
114.700,00 |
114.700,00 |
114.700,00 |
| 1028 - AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CAMINHO DA ESCOLA |
56.000,00 |
55.832,18 |
55.832,18 |
55.832,18 |
| 1030 - IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS |
5.893,10 |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
| 1031 - IMPLANTAR VIGILÂNCIA POR CFTV EM LOCAIS PÚBLICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1039 - CONTRAP.MODER.QUADRAS POLIESPORTIVAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1051 - CONTRAP.AQUIS EQUIP UNID BÁS SAÚDE SUS |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1052 - CONSTR.ESCOLA EDUC INFANTIL-PROINFÂNCIA |
4.498,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AQUIS EQUIP HOSP N S FATIMA BLOCO CIRURG |
800,00 |
779,88 |
779,88 |
779,88 |
| 1065 - AQUIS EQUIP UBS CONS POP 2010/2011 |
21.846,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - MODERNIZAÇÃO DE PAVILHÃO DE LASER VILA ALEGRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1072 - REESTR FÍSICA - EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1075 - PROGRAMA DE CORREÇÃO DO SOLO |
64.934,03 |
64.934,03 |
64.934,03 |
64.934,03 |
| 1076 - CONTRAPARTIDA PROGRAMA DE CORREÇÃO DO SOLO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1077 - AMPLIAÇÃO MODERNIZAÇÃO QUADRAS POLIESP. 2ª ETAPA VILA FARINHAS/VOLTA GRANDE |
3.100,00 |
2.969,87 |
2.969,87 |
2.969,87 |
| 1079 - CONTRAP CONSTR QUADRA POLIESP SÃO ROQUE |
6.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - AQUIS.DE MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA |
23.547,78 |
23.429,94 |
23.429,94 |
23.429,94 |
| 1081 - CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR |
10.601,90 |
10.601,90 |
10.601,90 |
10.601,90 |
| 1082 - CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR |
5.959,68 |
5.959,68 |
5.959,68 |
5.959,68 |
| 1083 - AQUISIÇÃO DE GLEBA DE TERRAS PARA DISTRITO INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1084 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA |
24.501,65 |
24.484,44 |
24.484,44 |
24.484,44 |
| 1085 - 3 ª ETAPA QUADRA POLIESPORTIVA DA CIDADE |
103.000,00 |
26.100,00 |
26.100,00 |
26.100,00 |
| 1086 - AMPLIAÇÃO EMEI PINGO DE GENTE |
197.777,00 |
197.777,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1088 - TC/PAC 204407/13 - CONSTRUÇÃO QUADRA ENCRUZILHADA GAUCHA |
509.954,86 |
502.471,66 |
82.909,73 |
82.909,73 |
| 1089 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - VILA NOVA BRASILIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1090 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - VILA SALTINHO DO CAFÉ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1091 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA - VILA ENCRUZILHADA GAUCHA |
123.050,00 |
122.939,95 |
122.939,95 |
122.939,95 |
| 1092 - CONTRAPARTIDA TC PAC 204407/2013 - 62754 PAC2. CONST. QUADRA ESC. COBERTA ENC. GAUCHA |
199,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1093 - MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL |
23.500,00 |
20.620,49 |
20.620,49 |
20.620,49 |
| 1094 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA DE PNEU - CONS. POP. 2012/2013 |
50.300,71 |
50.300,71 |
50.300,71 |
50.300,71 |
| 1097 - AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES NAAB, ESFS |
52.523,70 |
52.023,70 |
52.023,70 |
52.023,70 |
| 1099 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA ESTREITO 1ª ETAPA |
45.693,45 |
45.593,45 |
0,00 |
0,00 |
| 1100 - FNDE-BRINQUEDOS DIDATICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL |
20.038,00 |
4.614,78 |
4.614,78 |
4.614,78 |
| 1101 - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA |
879.100,00 |
879.000,00 |
879.000,00 |
0,00 |
| 1102 - CONSULTA POPULAR 2013/2014 - LEITE GAUCHO SDR II |
174.967,49 |
174.867,49 |
174.867,49 |
174.867,49 |
| 1103 - PROSAN - CONSTRUÇÃO MODULOS SANITÁRIOS VILA NOVA BRASILIA |
82.100,00 |
82.000,00 |
14.382,53 |
14.382,53 |
| 1104 - MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - 2ª ETAPA VILA SÃO ROQUE |
243.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1105 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - TRATOR DE ESTEIRAS |
341.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA (TRATAOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS) |
146.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CAMINHAO BASCULANTE |
97.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA DO SUS |
63.200,00 |
30.867,60 |
27.597,60 |
14.822,60 |
| 1109 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ESTREITO |
40.100,00 |
37.344,37 |
0,00 |
0,00 |
| 1110 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA (CAMINHAO CAÇAMBA) |
97.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2004 - MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO |
576.539,13 |
574.325,59 |
574.325,59 |
574.325,59 |
| 2005 - AUXILIAR ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS QUE CONTR. AO MUNICÍPIO |
8.256,61 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 2006 - QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS |
2.434,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2007 - MANTER SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E HOMENAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
732.541,98 |
716.467,47 |
716.073,47 |
711.730,85 |
| 2009 - MANTER E REALIZAR CONVÊNIO C/ ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS |
675,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM |
879.182,75 |
832.465,23 |
832.465,23 |
832.465,23 |
| 2011 - MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE |
491.150,00 |
491.120,03 |
491.120,03 |
491.120,03 |
| 2012 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS |
3.606.596,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 - MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
47.575,22 |
44.416,00 |
44.416,00 |
44.416,00 |
| 2014 - MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
458.204,95 |
458.093,96 |
458.093,96 |
458.093,96 |
| 2015 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
18.000,00 |
17.667,91 |
17.667,91 |
17.667,91 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE SANEAMENTO POR QUADRAS E VILAS |
24.907,14 |
24.907,14 |
6.614,28 |
4.368,65 |
| 2017 - MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
243.036,30 |
240.921,19 |
240.921,19 |
223.947,44 |
| 2018 - MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR |
70.234,89 |
64.481,92 |
64.481,92 |
64.481,92 |
| 2019 - MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR |
12.424,36 |
7.632,10 |
7.632,10 |
7.632,10 |
| 2028 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA - IGD |
15.428,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO BPC ESCOLA |
600,00 |
374,94 |
374,94 |
374,94 |
| 2030 - MANUTENÇÃO PTMC |
8.749,18 |
3.177,39 |
3.177,39 |
3.177,39 |
| 2031 - MANUTENÇÃO FENAES - PAIF |
76.706,89 |
63.865,93 |
63.865,93 |
63.865,93 |
| 2034 - MANUTENÇÃO FENAES - PROJOVEM |
39.382,56 |
4.962,42 |
4.962,42 |
4.962,42 |
| 2035 - MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
2.010.343,28 |
2.004.521,93 |
2.004.521,93 |
2.004.521,93 |
| 2036 - MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
2.633.107,14 |
2.616.381,66 |
2.616.237,66 |
2.611.478,44 |
| 2037 - MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS |
314.148,25 |
307.577,17 |
307.577,17 |
307.577,17 |
| 2038 - MANUT. PROGRAMA PSF MEDICO - FEDERAL |
335.171,36 |
274.116,00 |
274.116,00 |
274.116,00 |
| 2039 - MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
43.729,03 |
24.938,40 |
24.938,40 |
24.938,40 |
| 2040 - MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL |
212.358,41 |
204.206,30 |
204.206,30 |
204.206,30 |
| 2041 - MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
26.171,47 |
16.320,02 |
16.320,02 |
16.320,02 |
| 2042 - MANUT. PROGRAMA SUS - FEDERAL |
131.639,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2043 - MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL |
55.777,21 |
48.713,76 |
48.713,76 |
48.713,76 |
| 2045 - MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM |
13.236,10 |
9.829,20 |
9.829,20 |
9.829,20 |
| 2046 - MANUT. PROGR AGENTES COMUNIT SAÚDE PACS - ESTADUAL |
19.283,81 |
19.283,68 |
19.283,68 |
19.283,68 |
| 2048 - MANUT. CONVÊNIO PSF MEDICO - ESTADUAL |
176.998,45 |
172.005,97 |
172.005,97 |
172.005,97 |
| 2049 - MANUT. CONVÊNIO PSF BUCAL - ESTADUAL |
7.077,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUT. CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL |
23.583,88 |
20.557,37 |
20.557,37 |
20.557,37 |
| 2052 - MANUT. PROGRAMA 3º TURNO - ESTADUAL |
30.000,00 |
28.400,00 |
28.400,00 |
28.400,00 |
| 2053 - MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
326.921,58 |
316.352,37 |
316.352,37 |
316.352,37 |
| 2054 - MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL |
47.337,52 |
42.882,81 |
35.282,81 |
35.282,81 |
| 2055 - MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2056 - INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS |
58.752,33 |
41.319,12 |
40.619,12 |
40.619,12 |
| 2057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE PATRULHA MECANIZADA |
132.000,00 |
65.222,51 |
65.222,51 |
65.222,51 |
| 2058 - EQUIPAR A SEC. MUN. DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
8.302,90 |
7.692,50 |
7.692,50 |
7.692,50 |
| 2059 - MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR |
122.049,21 |
118.590,93 |
118.590,93 |
118.590,93 |
| 2060 - MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. AGRIC., ABAST. E MEIO AMBIENTE |
419.019,19 |
396.298,83 |
396.298,83 |
396.298,83 |
| 2061 - MANUT. DESP. C/ TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES |
1.713,53 |
1.247,53 |
1.247,53 |
1.247,53 |
| 2062 - MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
1.007.696,00 |
1.004.555,45 |
1.004.555,45 |
1.004.555,45 |
| 2063 - MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
439.400,00 |
436.634,26 |
436.634,26 |
407.833,59 |
| 2064 - MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
1.707.403,61 |
1.706.574,02 |
1.706.574,02 |
1.706.574,02 |
| 2065 - MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
2.395.784,74 |
2.383.807,68 |
2.184.387,94 |
2.033.673,28 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL |
366.900,19 |
339.050,26 |
339.050,26 |
339.050,26 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL |
9.537,44 |
9.507,93 |
9.507,93 |
8.454,71 |
| 2070 - MANUT. DESP. TRANSP. ESCOLAR - QSEF |
127.184,60 |
127.184,60 |
127.184,60 |
127.184,60 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - PNAEC |
15.683,14 |
13.296,31 |
13.296,31 |
13.296,31 |
| 2072 - MANUT. DESP. DO CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL |
32.481,51 |
24.420,08 |
24.420,08 |
24.420,08 |
| 2073 - MANUT. DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 60 % |
2.163.004,21 |
1.683.592,00 |
1.683.592,00 |
1.683.592,00 |
| 2074 - MANUT. DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 40% |
225.900,15 |
200.875,64 |
200.875,64 |
200.875,64 |
| 2075 - MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 40% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - MANUT. DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% |
595.833,35 |
568.424,24 |
568.424,24 |
568.424,24 |
| 2077 - MANUT. DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% |
24.927,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
577.882,90 |
574.470,96 |
574.470,96 |
574.470,96 |
| 2080 - MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
720.110,30 |
719.958,58 |
676.069,28 |
674.372,58 |
| 2081 - MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
257.895,50 |
251.987,39 |
251.987,39 |
251.987,39 |
| 2082 - MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
251.042,13 |
250.511,40 |
250.511,40 |
250.511,40 |
| 2083 - PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
66.875,60 |
65.129,28 |
65.129,28 |
65.129,28 |
| 2084 - MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
562.788,94 |
528.291,20 |
522.866,20 |
522.866,20 |
| 2085 - MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
13.216,83 |
7.668,66 |
7.668,66 |
7.668,66 |
| 2086 - MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
91.043,21 |
84.551,62 |
84.551,62 |
84.551,62 |
| 2087 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAE - PNAEP |
14.759,46 |
14.034,58 |
14.034,58 |
14.034,58 |
| 2088 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAE - PNAEF |
29.993,88 |
29.717,58 |
29.717,58 |
29.717,58 |
| 2089 - MANTER APOIO TRANSP. À TRABALHADORES EM OUTROS MUNICÍPIOS |
70.500,00 |
68.062,50 |
68.062,50 |
68.062,50 |
| 2090 - MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS |
58.247,50 |
57.808,69 |
57.808,69 |
57.808,69 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE - FUNDEB |
106.406,50 |
57.106,42 |
57.106,42 |
57.106,42 |
| 2092 - OBRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2093 - INCENTIVO À BOVINOCULTURA DE LEITE E CORTE |
201.038,78 |
184.784,81 |
184.784,81 |
183.624,81 |
| 2094 - INCENTIVO À FRUTICULTURA |
240.781,00 |
227.565,00 |
227.565,00 |
227.565,00 |
| 2095 - REFORMAR PRÉDIOS DA SEC. MUN. DA AGRICULTURA ABAST. E MEIO AMBIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2096 - ATENÇÃO BÁS.VAR.-COMP.ESPECIFICIFAFES REGIONAIS |
936,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2097 - MANTER DESP. DO PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO |
20.350,00 |
12.606,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO FENAES PBV II - IDOSOS |
12.000,00 |
2.111,36 |
2.111,36 |
2.111,36 |
| 2100 - INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA |
170.113,70 |
151.879,14 |
151.879,14 |
151.879,14 |
| 2105 - MANUT PROGR INSUMOS DIABETES MELITTUS |
4.556,11 |
1.972,00 |
1.972,00 |
1.972,00 |
| 2112 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL |
72.786,46 |
67.905,30 |
67.905,30 |
60.376,44 |
| 2113 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO |
35.995,61 |
27.657,51 |
27.657,51 |
24.597,61 |
| 2114 - MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL |
30.080,52 |
18.860,35 |
18.860,35 |
18.860,35 |
| 2115 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª |
3.585,00 |
3.284,24 |
3.284,24 |
3.284,24 |
| 2117 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO. |
18.093,87 |
9.762,87 |
9.762,87 |
9.762,87 |
| 2119 - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
93.975,86 |
66.828,46 |
66.828,46 |
66.828,46 |
| 2121 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
100.000,00 |
89.990,63 |
89.990,63 |
89.990,63 |
| 2122 - REGIONALIZAÇÃO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
24.904,44 |
1.612,54 |
1.612,54 |
1.612,54 |
| 2123 - MANTER CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
8.000,00 |
7.342,73 |
7.342,73 |
7.342,73 |
| 2124 - MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DO SINASE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
4.280,00 |
2.299,00 |
2.299,00 |
2.299,00 |
| 2127 - MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - IMPLANTAÇÃO DE DIST. INDUSTRIAL E INCENTIVO A EMPRESAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - SAUDE NA ESCOLA |
10.000,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| 2130 - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE |
4.000,00 |
3.479,59 |
3.479,59 |
3.479,59 |
| 2131 - MANUT.DESP.CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA |
83.040,00 |
81.600,00 |
46.800,00 |
46.800,00 |
| 2132 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE CONCURSO CULTURAL ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO MEIO AMBIENTE |
1.219,00 |
1.029,00 |
1.029,00 |
1.029,00 |
| 2133 - NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA |
37.000,00 |
17.555,76 |
17.555,76 |
17.555,76 |
| 2134 - OFICINAS TERAPEUTICAS |
27.000,00 |
2.828,75 |
2.828,75 |
2.828,75 |
| 2135 - NASF - INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS DE APOIO A ATENÇÃO A FAMILIA |
96.000,00 |
33.348,65 |
33.348,65 |
33.048,65 |
| 2136 - MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAME |
20.040,00 |
16.184,14 |
16.184,14 |
16.184,14 |
| 2137 - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI |
600,00 |
485,55 |
485,55 |
485,55 |
| 2138 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DESPESAS PROGRAMA MUNICIPAL RECUPERAÇÃO AREAS DEGRADADAS ENCHENTE |
60.000,00 |
59.263,82 |
59.263,82 |
59.263,82 |
| 2141 - MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
15.041,38 |
15.041,38 |
15.041,38 |
15.041,38 |
| 8001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA |
77.500,00 |
66.633,67 |
66.633,67 |
66.633,67 |
| 8002 - MANUT. DESP. DE SENTENÇAS |
14.000,00 |
9.219,49 |
9.219,49 |
9.219,49 |
| 8003 - RESERVA P/ RISCOS FISCAIS |
19.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
35.329.852,99 |
28.941.439,91 |
26.724.312,21 |
25.607.401,98 |
