Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4425 |
16/06/2014 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
11.847,20 |
11.847,20 |
11.847,20 |
| 4429 |
16/06/2014 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
330,30 |
330,30 |
330,30 |
| 4432 |
16/06/2014 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
10.316,10 |
10.316,10 |
10.316,10 |
| 4433 |
16/06/2014 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.861,60 |
5.861,60 |
5.861,60 |
| 4522 |
18/06/2014 |
PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA |
31.335,00 |
31.335,00 |
31.335,00 |
| 4558 |
23/06/2014 |
JOAÇABA PNEUS LTDA |
2.852,00 |
2.852,00 |
2.852,00 |
| 4560 |
23/06/2014 |
ELOI PAULO CARNETE ME |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 4561 |
23/06/2014 |
ELOI PAULO CARNETE ME |
403,50 |
403,50 |
403,50 |
| 4562 |
23/06/2014 |
CLAUDETE FABRIS |
362,00 |
362,00 |
362,00 |
| 4667 |
26/06/2014 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.199,12 |
4.199,12 |
4.199,12 |
| 4668 |
26/06/2014 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
250,38 |
250,38 |
250,38 |
| 4670 |
26/06/2014 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4671 |
26/06/2014 |
VALDECIR ANTONIO CENCI- ME |
2.143,50 |
2.143,50 |
2.143,50 |
| 4673 |
26/06/2014 |
AIRTON JOSE SARTORI |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 4675 |
26/06/2014 |
PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA |
5.890,85 |
5.890,85 |
5.890,85 |
| 4692 |
27/06/2014 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.510,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
| 4703 |
30/06/2014 |
AIRTON JOSE SARTORI |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 4744 |
30/06/2014 |
BOM AÇO DISTRUBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4745 |
30/06/2014 |
BOM AÇO DISTRUBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4753 |
01/07/2014 |
IJOEL JORGE GOLFF - ME |
100,50 |
100,50 |
100,50 |
| Sub-total |
84.927,05 |
84.927,05 |
84.927,05 |
