Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4973 |
10/07/2014 |
CORAG |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
| 4978 |
10/07/2014 |
EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4987 |
14/07/2014 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
893,76 |
893,76 |
893,76 |
| 5001 |
14/07/2014 |
OI SA |
433,67 |
433,67 |
433,67 |
| 5020 |
16/07/2014 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA - ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5053 |
17/07/2014 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA - ME |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| 5060 |
17/07/2014 |
ASSOCIACAO CONSUM.AGUA POTAVEL FARINHAS |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 5069 |
17/07/2014 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
1.765,94 |
1.765,94 |
1.765,94 |
| 5083 |
17/07/2014 |
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
406,34 |
406,34 |
406,34 |
| 5084 |
17/07/2014 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO LTDA |
959,39 |
959,39 |
959,39 |
| 5098 |
17/07/2014 |
PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA |
213,82 |
213,82 |
213,82 |
| 5137 |
21/07/2014 |
CARMEN DE OLIVEIRA RIBEIRO |
2.346,67 |
2.346,67 |
2.346,67 |
| 5139 |
21/07/2014 |
CARMEN DE OLIVEIRA RIBEIRO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5146 |
21/07/2014 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 5303 |
23/07/2014 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5304 |
23/07/2014 |
CORAG |
364,82 |
364,82 |
364,82 |
| 5305 |
23/07/2014 |
EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
81,60 |
81,60 |
81,60 |
| 5307 |
24/07/2014 |
VOLNEI DEPCKE |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5329 |
24/07/2014 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
974,40 |
974,40 |
974,40 |
| 5336 |
25/07/2014 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA - ME |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
| Sub-total |
9.051,41 |
9.051,41 |
9.051,41 |
