Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 906 |
13/02/2014 |
ASSOCIACAO CONSUM.AGUA POTAVEL FARINHAS |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 917 |
13/02/2014 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
1.444,86 |
1.444,86 |
1.444,86 |
| 930 |
13/02/2014 |
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA |
406,34 |
406,34 |
406,34 |
| 931 |
13/02/2014 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO LTDA |
959,39 |
959,39 |
959,39 |
| 957 |
14/02/2014 |
CLUBE EDUC CULTURAL RECREAT E BENEF MAES UNIDAS FA |
64,74 |
64,74 |
64,74 |
| 958 |
14/02/2014 |
CLUBE EDUC CULTURAL RECREAT E BENEF MAES UNIDAS FA |
130,46 |
130,46 |
130,46 |
| 960 |
14/02/2014 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
974,40 |
974,40 |
974,40 |
| 962 |
14/02/2014 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
993,15 |
993,15 |
993,15 |
| 1003 |
17/02/2014 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 1016 |
18/02/2014 |
ALEX ANTUNES VIEIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1020 |
18/02/2014 |
CARMEN DE OLIVEIRA RIBEIRO |
2.377,40 |
2.377,40 |
2.377,40 |
| 1022 |
18/02/2014 |
CARMEN DE OLIVEIRA RIBEIRO |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 1052 |
19/02/2014 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
37,10 |
37,10 |
37,10 |
| 1296 |
21/02/2014 |
VIAÇAO OURO E PRATA SA |
1.849,50 |
1.849,50 |
1.849,50 |
| 1355 |
21/02/2014 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
582,10 |
582,10 |
582,10 |
| 1373 |
24/02/2014 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA - ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 1412 |
26/02/2014 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
139,49 |
139,49 |
139,49 |
| 1439 |
26/02/2014 |
PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA |
213,82 |
213,82 |
213,82 |
| 1440 |
26/02/2014 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
289,84 |
289,84 |
289,84 |
| 1447 |
27/02/2014 |
CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL |
362,00 |
362,00 |
362,00 |
| Sub-total |
11.327,59 |
11.327,59 |
11.327,59 |
