Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9863 |
18/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
130,40 |
130,40 |
130,40 |
| 9893 |
21/11/2022 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
3.599,00 |
3.599,00 |
0,00 |
| 9914 |
22/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.172,93 |
4.172,93 |
4.172,93 |
| 9915 |
22/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.159,19 |
5.159,19 |
5.159,19 |
| 9916 |
22/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
161,10 |
161,10 |
161,10 |
| 9923 |
22/11/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
989,02 |
989,02 |
0,00 |
| 10363 |
23/11/2022 |
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA |
1.840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10373 |
23/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.531,53 |
1.531,53 |
1.531,53 |
| 10374 |
23/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
193,32 |
193,32 |
193,32 |
| 10397 |
24/11/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.051,65 |
0,00 |
0,00 |
| 10408 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.604,30 |
7.604,30 |
7.604,30 |
| 10409 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
426,91 |
426,91 |
426,91 |
| 10410 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.814,20 |
3.814,20 |
3.814,20 |
| 10418 |
24/11/2022 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA |
3.146,74 |
0,00 |
0,00 |
| 10421 |
24/11/2022 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10422 |
24/11/2022 |
GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS EIRELI |
28.196,75 |
0,00 |
0,00 |
| 10471 |
28/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
247,02 |
247,02 |
0,59 |
| 10472 |
28/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.260,00 |
3.260,00 |
7,82 |
| 10473 |
28/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.593,20 |
8.593,20 |
20,60 |
| 10482 |
28/11/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| Sub-total |
81.207,26 |
39.972,12 |
23.222,89 |
