Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9715 |
10/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
520,89 |
520,89 |
520,89 |
| 9716 |
10/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.967,00 |
5.967,00 |
5.967,00 |
| 9717 |
10/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.287,72 |
5.287,72 |
5.287,72 |
| 9722 |
11/11/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.014,73 |
1.014,73 |
1.014,73 |
| 9733 |
11/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 9734 |
11/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
220,17 |
220,17 |
220,17 |
| 9735 |
11/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.850,90 |
2.850,90 |
2.850,90 |
| 9742 |
11/11/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
| 9753 |
14/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 9754 |
14/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.001,13 |
1.001,13 |
1.001,13 |
| 9755 |
14/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
263,13 |
263,13 |
263,13 |
| 9772 |
16/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
10.044,78 |
10.044,78 |
10.044,78 |
| 9773 |
16/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.570,52 |
4.570,52 |
4.570,52 |
| 9779 |
16/11/2022 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
598,50 |
598,50 |
598,50 |
| 9793 |
16/11/2022 |
SJ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
555,94 |
0,00 |
0,00 |
| 9811 |
17/11/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 9828 |
17/11/2022 |
MORAES COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SAÚDE LTDA |
642,24 |
0,00 |
0,00 |
| 9837 |
17/11/2022 |
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA |
299,35 |
0,00 |
0,00 |
| 9861 |
18/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.453,10 |
2.453,10 |
2.453,10 |
| 9862 |
18/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
241,65 |
241,65 |
241,65 |
| Sub-total |
43.727,29 |
42.229,76 |
42.229,76 |
