Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8368 |
30/09/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
104,50 |
104,50 |
104,50 |
| 8396 |
30/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
11.191,64 |
11.191,64 |
26,84 |
| 8397 |
30/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.957,62 |
6.957,62 |
16,68 |
| 8398 |
30/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
676,62 |
676,62 |
1,60 |
| 8411 |
03/10/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8561 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
252,39 |
252,39 |
252,39 |
| 8562 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.381,45 |
9.381,45 |
9.381,45 |
| 8573 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.414,84 |
1.414,84 |
1.414,84 |
| 8574 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
392,01 |
392,01 |
392,01 |
| 8575 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
634,29 |
634,29 |
634,29 |
| 8585 |
06/10/2022 |
EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8630 |
07/10/2022 |
ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
298.920,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 8636 |
10/10/2022 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
264.036,42 |
6.473,90 |
6.473,90 |
| 8640 |
10/10/2022 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
9.608,00 |
3.348,00 |
3.348,00 |
| 8641 |
10/10/2022 |
SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA |
10.673,98 |
0,00 |
0,00 |
| 8642 |
10/10/2022 |
SONIA MARIA PAHOLSKI 00252555090 |
9.092,64 |
9.092,64 |
9.092,64 |
| 8646 |
10/10/2022 |
TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
61.701,78 |
31.050,00 |
27.270,00 |
| 8668 |
10/10/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
339,44 |
339,44 |
339,44 |
| 8679 |
11/10/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
350,90 |
350,90 |
350,90 |
| 8682 |
11/10/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| Sub-total |
691.608,52 |
91.360,24 |
68.799,48 |
