Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7527 |
09/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.034,10 |
4.034,10 |
4.034,10 |
| 7528 |
09/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
515,52 |
515,52 |
515,52 |
| 7529 |
09/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.906,48 |
8.906,48 |
8.906,48 |
| 7544 |
12/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
492,47 |
492,47 |
492,47 |
| 7546 |
12/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
897,40 |
897,40 |
897,40 |
| 7555 |
12/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.237,61 |
5.237,61 |
5.237,61 |
| 7556 |
12/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
500,85 |
500,85 |
500,85 |
| 7557 |
12/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
15.395,78 |
15.395,78 |
15.395,78 |
| 7577 |
13/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.159,00 |
1.159,00 |
1.159,00 |
| 7581 |
14/09/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
2.874,22 |
2.874,22 |
2.874,22 |
| 7593 |
14/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
393,24 |
393,24 |
393,24 |
| 7594 |
14/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
217,48 |
217,48 |
217,48 |
| 7619 |
15/09/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7621 |
15/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.780,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
| 7622 |
15/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
17.718,73 |
17.718,73 |
17.718,73 |
| 7654 |
16/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7667 |
19/09/2022 |
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI |
144,50 |
144,50 |
144,50 |
| 7683 |
19/09/2022 |
DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
| 7684 |
19/09/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.262,60 |
1.262,60 |
0,00 |
| 7685 |
19/09/2022 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
637,53 |
637,53 |
637,53 |
| Sub-total |
68.483,51 |
68.483,51 |
67.220,91 |
