Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7346 |
31/08/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.881,60 |
1.881,60 |
1.881,60 |
| 7350 |
31/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.428,95 |
3.428,95 |
3.428,95 |
| 7356 |
31/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.851,38 |
9.851,38 |
9.851,38 |
| 7359 |
31/08/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.559,80 |
9.559,80 |
9.559,80 |
| 7398 |
01/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 7399 |
01/09/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
553,80 |
553,80 |
553,80 |
| 7402 |
02/09/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
312,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7418 |
02/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.849,24 |
5.849,24 |
5.849,24 |
| 7419 |
02/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
553,11 |
553,11 |
553,11 |
| 7420 |
02/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
993,27 |
993,27 |
993,27 |
| 7430 |
05/09/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 7433 |
05/09/2022 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
264,30 |
264,30 |
264,30 |
| 7447 |
05/09/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 7470 |
06/09/2022 |
JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LT |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 7479 |
08/09/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
163,40 |
163,40 |
163,40 |
| 7481 |
08/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.518,02 |
1.518,02 |
1.518,02 |
| 7486 |
08/09/2022 |
COOPERATIVA A1 |
159,30 |
159,30 |
159,30 |
| 7488 |
08/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.616,95 |
2.616,95 |
2.616,95 |
| 7493 |
09/09/2022 |
GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES LTDA |
129.110,00 |
129.110,00 |
129.110,00 |
| 7499 |
09/09/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.418,57 |
1.418,57 |
1.418,57 |
| Sub-total |
171.382,19 |
171.069,69 |
171.069,69 |
