Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8737 |
14/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.872,97 |
1.872,97 |
1.872,97 |
| 8803 |
19/10/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 9251 |
21/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
638,96 |
638,96 |
638,96 |
| 9252 |
21/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.544,79 |
1.544,79 |
1.544,79 |
| 9281 |
21/10/2022 |
SENIO ERTHAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 9303 |
24/10/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
4.225,00 |
4.225,00 |
4.225,00 |
| 9304 |
24/10/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
322,50 |
322,50 |
322,50 |
| 9339 |
25/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
848,64 |
848,64 |
848,64 |
| 9427 |
27/10/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
170,05 |
170,05 |
170,05 |
| 9438 |
27/10/2022 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
261.956,20 |
0,00 |
0,00 |
| 9501 |
28/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
698,10 |
698,10 |
698,10 |
| 9536 |
31/10/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.396,50 |
1.396,50 |
1.396,50 |
| 9549 |
31/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
573,76 |
573,76 |
573,76 |
| 9601 |
04/11/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
458,60 |
458,60 |
458,60 |
| 9629 |
07/11/2022 |
MARCELO LUIZ BRAND |
1.655,00 |
1.655,00 |
0,00 |
| 9636 |
07/11/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
646,80 |
486,08 |
486,08 |
| 9642 |
07/11/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 9674 |
09/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
498,78 |
498,78 |
498,78 |
| 9701 |
10/11/2022 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
215,94 |
215,94 |
0,00 |
| 9812 |
17/11/2022 |
LUZES E DECOR LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| Sub-total |
278.572,59 |
16.455,67 |
14.204,73 |
