Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9836 |
17/11/2022 |
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
| 9864 |
18/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
417,41 |
417,41 |
417,41 |
| 9865 |
18/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.538,16 |
1.538,16 |
1.538,16 |
| 9879 |
21/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.465,23 |
1.465,23 |
1.465,23 |
| 9905 |
22/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.586,29 |
1.586,29 |
1.586,29 |
| 9906 |
22/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
209,43 |
209,43 |
209,43 |
| 10364 |
23/11/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
43.253,15 |
43.253,15 |
0,00 |
| 10405 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
| 10406 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
268,50 |
268,50 |
268,50 |
| 10407 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
613,80 |
613,80 |
613,80 |
| 10413 |
24/11/2022 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA |
486,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10439 |
25/11/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
6.481,91 |
6.481,91 |
0,00 |
| 10442 |
25/11/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
730,78 |
730,78 |
0,00 |
| 10478 |
28/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.357,18 |
1.357,18 |
3,25 |
| 10535 |
29/11/2022 |
CONFECCOES KLEILONY LTDA ME |
12.790,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10563 |
30/11/2022 |
GELCI GAMBETTA 88749312049 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10633 |
05/12/2022 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
138.496,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10647 |
05/12/2022 |
MAURICIO ARIOTTI 04649634008 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10675 |
06/12/2022 |
MARCOS ALEXANDRE MOTTA |
5.370,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
216.711,84 |
59.219,84 |
7.080,07 |
| Total |
843.100,79 |
398.587,07 |
309.809,66 |
