| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAMPO MAQ LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2784 | 29/05/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 591,50 | 591,50 | 591,50 |
| 6638 | 13/11/2017 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 366,00 | 366,00 | 366,00 |
| 6674 | 16/11/2017 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| Sub-total | 1.397,50 | 1.397,50 | 1.397,50 | ||
| Total | 1.397,50 | 1.397,50 | 1.397,50 | ||
