| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25/01/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 301 | 25/01/2017 | Demais Serv. Nao Especificado | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2929 | 31/05/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2930 | 31/05/2017 | MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 3453 | 27/06/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 3454 | 27/06/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 4091 | 25/07/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 4092 | 25/07/2017 | MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4242 | 31/07/2017 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 4757 | 24/08/2017 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Sub-total | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | ||
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