Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6436 |
03/10/2018 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6469 |
04/10/2018 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 6503 |
04/10/2018 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7353 |
12/11/2018 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 7362 |
12/11/2018 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 7821 |
28/11/2018 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 8290 |
13/12/2018 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8299 |
13/12/2018 |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 8356 |
14/12/2018 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
3.698,00 |
3.698,00 |
3.698,00 |
| 8361 |
14/12/2018 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8364 |
14/12/2018 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8365 |
14/12/2018 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
1.029,90 |
1.029,90 |
1.029,90 |
| 8366 |
14/12/2018 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8368 |
14/12/2018 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
13.472,90 |
13.472,90 |
13.472,90 |
| Total |
27.412,90 |
27.412,90 |
27.412,90 |
