Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 164 |
17/01/2018 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
118,64 |
118,64 |
118,64 |
| 168 |
17/01/2018 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
74,26 |
74,26 |
74,26 |
| 188 |
17/01/2018 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
44,42 |
44,42 |
44,42 |
| 204 |
19/01/2018 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 205 |
19/01/2018 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
| 206 |
19/01/2018 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
31,40 |
31,40 |
31,40 |
| 207 |
19/01/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
473,10 |
473,10 |
473,10 |
| 208 |
19/01/2018 |
FERRAMENTAS |
13,30 |
13,30 |
13,30 |
| 209 |
19/01/2018 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| 210 |
19/01/2018 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
| 211 |
19/01/2018 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| 212 |
19/01/2018 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
| 250 |
24/01/2018 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
| 251 |
24/01/2018 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
72,39 |
72,39 |
72,39 |
| 252 |
24/01/2018 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
| 253 |
24/01/2018 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
30,06 |
30,06 |
30,06 |
| 254 |
24/01/2018 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
67,86 |
67,86 |
67,86 |
| 255 |
24/01/2018 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
42,75 |
42,75 |
42,75 |
| 258 |
24/01/2018 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
20,94 |
20,94 |
20,94 |
| 260 |
24/01/2018 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
9,52 |
9,52 |
9,52 |
| Sub-total |
1.864,04 |
1.864,04 |
1.864,04 |
