Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6360 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 6367 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
220,25 |
| 6379 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
220,25 |
| 6395 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
174,81 |
174,81 |
174,81 |
| 6396 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 6408 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
160,59 |
160,59 |
160,59 |
| 6409 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 6413 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 6419 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
331,71 |
331,71 |
331,71 |
| 6420 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 6428 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 6434 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
220,25 |
| 6446 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 6458 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 6474 |
23/09/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 6475 |
23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 6863 |
14/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.443,38 |
1.443,38 |
1.443,38 |
| 6864 |
14/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
322,98 |
322,98 |
322,98 |
| 7065 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
0,00 |
| 7072 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| Sub-total |
7.119,92 |
7.119,92 |
6.840,62 |
