Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4657 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
534,83 |
534,83 |
534,83 |
| 4671 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
508,76 |
508,76 |
508,76 |
| 4672 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 4684 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
684,21 |
684,21 |
684,21 |
| 4685 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
455,40 |
| 4689 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 4695 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
505,27 |
505,27 |
505,27 |
| 4696 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 4705 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 4712 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
578,10 |
578,10 |
578,10 |
| 4724 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 4736 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 4752 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.613,00 |
1.613,00 |
1.613,00 |
| 4753 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 5002 |
07/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
412,46 |
412,46 |
412,46 |
| 5144 |
19/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
8.445,93 |
8.445,93 |
8.445,93 |
| 5150 |
19/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
321,76 |
321,76 |
321,76 |
| 5203 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5216 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5222 |
21/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
16.488,52 |
16.488,52 |
16.488,52 |
