Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7198 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 7205 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
0,00 |
| 7216 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
0,00 |
| 7234 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
174,81 |
174,81 |
0,00 |
| 7235 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7247 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7251 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
0,00 |
| 7257 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
160,59 |
160,59 |
0,00 |
| 7265 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
331,71 |
331,71 |
0,00 |
| 7266 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7274 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 7280 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
220,25 |
220,25 |
0,00 |
| 7292 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
151,80 |
| 7304 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
253,26 |
253,26 |
0,00 |
| 7305 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 7321 |
23/10/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
279,30 |
279,30 |
0,00 |
| 7322 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 14 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
5.523,63 |
5.523,63 |
5.523,63 |
| 15 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
4,08 |
4,08 |
4,08 |
| 16 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
19,35 |
19,35 |
19,35 |
| Sub-total |
10.722,78 |
10.722,78 |
8.583,06 |
