| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3737 | 24/06/2025 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 497,12 | 497,12 | 497,12 |
| 4801 | 28/07/2025 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 497,12 | 497,12 | 497,12 |
| 5171 | 19/08/2025 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 497,12 | 497,12 | 0,00 |
| 2557 | 30/04/2025 | CONSTRUTORA DEL RIJO S A | 26.404,57 | 26.404,57 | 26.404,57 |
| 2558 | 30/04/2025 | CONSTRUTORA DEL RIJO S A | 8.207,82 | 8.207,82 | 8.207,82 |
| 151 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 487,62 | 487,62 | 487,62 |
| 152 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.462,85 | 1.462,85 | 1.462,85 |
| 197 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.936,64 | 2.936,64 | 2.936,64 |
| 438 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 138,03 | 138,03 | 138,03 |
| 439 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.936,37 | 17.936,37 | 17.936,37 |
| 440 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.008,99 | 2.008,99 | 2.008,99 |
| 443 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.926,14 | 5.926,14 | 5.926,14 |
| 446 | 23/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.830,33 | 3.830,33 | 3.830,33 |
| 482 | 24/01/2025 | CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 2.203,00 | 2.203,00 | 2.203,00 |
| 552 | 29/01/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 428,99 | 428,99 | 428,99 |
| 624 | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 663,74 | 663,74 | 663,74 |
| 625 | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.991,22 | 1.991,22 | 1.991,22 |
| 629 | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 830,50 | 830,50 | 830,50 |
| 630 | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.491,51 | 2.491,51 | 2.491,51 |
| Sub-total | 79.939,68 | 79.939,68 | 79.442,56 | ||
| Primeiro < 195 196 197 198 199 200 201 202 203 > Último |
