Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6096 |
10/09/2025 |
JANICE MARIA LUDWIG WERNER |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6097 |
10/09/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
1.049,10 |
1.049,10 |
1.049,10 |
| 6108 |
11/09/2025 |
JACIR ISTAN |
748,05 |
748,05 |
748,05 |
| 6109 |
11/09/2025 |
ANDRE HENNERICH 01935034090 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| 6110 |
11/09/2025 |
JACIR ISTAN |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 6111 |
11/09/2025 |
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 6112 |
11/09/2025 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6114 |
11/09/2025 |
GDA ARBITRAGENS- DAIANE BUJES DA SILVA |
18.130,00 |
9.250,00 |
9.250,00 |
| 6115 |
11/09/2025 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
7.961,98 |
7.961,98 |
7.961,98 |
| 6116 |
11/09/2025 |
TARCISIO MORGAN DE TOLEDO MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6118 |
12/09/2025 |
GILMAR MORGAN |
116,60 |
116,60 |
116,60 |
| 6119 |
12/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
255,06 |
255,06 |
255,06 |
| 6120 |
12/09/2025 |
ECT EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA |
178,25 |
178,25 |
178,25 |
| 6121 |
12/09/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
229,99 |
229,99 |
229,99 |
| 6127 |
15/09/2025 |
CREA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 6128 |
15/09/2025 |
TARCISIO MORGAN DE TOLEDO MEI |
16.560,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
| 6129 |
15/09/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 6130 |
15/09/2025 |
CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA |
1.580,35 |
1.580,35 |
1.580,35 |
| 6131 |
16/09/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
751,45 |
751,45 |
751,45 |
| 6132 |
16/09/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
954,10 |
954,10 |
954,10 |
| Sub-total |
51.786,96 |
30.486,96 |
30.106,96 |
