Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2815 |
19/05/2026 |
DPM EDUCACAO LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2816 |
19/05/2026 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
| 2817 |
19/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
201,67 |
201,67 |
201,67 |
| 2818 |
19/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
566,62 |
566,62 |
0,00 |
| 2823 |
19/05/2026 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
4.350,70 |
4.350,70 |
4.350,70 |
| 2824 |
19/05/2026 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
195,94 |
195,94 |
195,94 |
| 2828 |
19/05/2026 |
ALTO ALEGRE TABELIONATO E REGISTRO CIVIL |
3.210,73 |
3.210,73 |
3.210,73 |
| 2829 |
19/05/2026 |
GUILHERME MARION ME |
99,00 |
99,00 |
0,00 |
| 2830 |
20/05/2026 |
GILMAR MORGAN |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2831 |
20/05/2026 |
GILMAR MORGAN |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2832 |
20/05/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
2.017,55 |
2.017,55 |
2.017,55 |
| 2833 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
108,88 |
108,88 |
108,88 |
| 2834 |
20/05/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
409,80 |
409,80 |
409,80 |
| 2835 |
20/05/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.428,80 |
1.428,80 |
1.428,80 |
| 2836 |
20/05/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
451,20 |
451,20 |
451,20 |
| 2837 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
201,67 |
201,67 |
201,67 |
| 2838 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
565,20 |
565,20 |
0,00 |
| 2843 |
20/05/2026 |
AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
405,00 |
405,00 |
0,00 |
| 2844 |
20/05/2026 |
AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| 2845 |
20/05/2026 |
MARINA TOMAZI MURATT MORGAN |
40,80 |
40,80 |
40,80 |
| Sub-total |
16.473,56 |
16.473,56 |
14.607,74 |
