Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2891 |
22/05/2026 |
COPREL |
620,27 |
620,27 |
7,42 |
| 2892 |
22/05/2026 |
COPREL |
370,37 |
370,37 |
4,43 |
| 2894 |
25/05/2026 |
SANDRA PROVENSI CORAZZA |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 2895 |
25/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2896 |
25/05/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
918,88 |
918,88 |
0,00 |
| 2897 |
25/05/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
419,82 |
419,82 |
0,00 |
| 2898 |
25/05/2026 |
AMAURI GARZELLA LTDA |
11.169,90 |
11.169,90 |
11.169,90 |
| 2899 |
25/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
361,32 |
361,32 |
17,34 |
| 2901 |
25/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
292,44 |
292,44 |
14,04 |
| 2902 |
25/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
939,88 |
939,88 |
45,12 |
| 2903 |
25/05/2026 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
30,95 |
30,95 |
0,00 |
| 2904 |
25/05/2026 |
CREA RS |
108,39 |
108,39 |
108,39 |
| 2905 |
25/05/2026 |
CREA RS |
108,39 |
108,39 |
108,39 |
| 2906 |
25/05/2026 |
AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
306,00 |
306,00 |
0,00 |
| 2907 |
25/05/2026 |
AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| 2908 |
25/05/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
464,44 |
464,44 |
1,11 |
| 2909 |
25/05/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
723,98 |
723,98 |
1,74 |
| 2910 |
25/05/2026 |
SANDRA PROVENSI CORAZZA |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 2911 |
25/05/2026 |
SANDRA PROVENSI CORAZZA |
23,90 |
23,90 |
0,00 |
| 2912 |
25/05/2026 |
MARI LURDES VIZZOTTO MORGAN |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.028,93 |
17.028,93 |
11.477,88 |
