Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3403 |
09/06/2026 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3404 |
09/06/2026 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3405 |
09/06/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
1.317,69 |
1.317,69 |
1.317,69 |
| 3406 |
09/06/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
3.746,94 |
3.746,94 |
3.746,94 |
| 3407 |
09/06/2026 |
A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 3408 |
09/06/2026 |
VOCE LE COMUNICACOES LTDA |
5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3409 |
09/06/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
3.243,73 |
3.243,73 |
3.243,73 |
| 3410 |
09/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| 3411 |
09/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
| 3412 |
10/06/2026 |
GILMAR MORGAN |
502,26 |
502,26 |
502,26 |
| 3413 |
10/06/2026 |
JORNAL DO COMERCIO |
412,32 |
412,32 |
412,32 |
| 3414 |
10/06/2026 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3415 |
10/06/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
7.573,91 |
7.573,91 |
7.573,91 |
| 3416 |
10/06/2026 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
| 3417 |
10/06/2026 |
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 3418 |
10/06/2026 |
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
153,40 |
153,40 |
153,40 |
| 3419 |
10/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
119,17 |
119,17 |
119,17 |
| 3420 |
10/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
418,81 |
418,81 |
0,00 |
| 3425 |
10/06/2026 |
COPREL |
101,22 |
101,22 |
101,22 |
| 3430 |
10/06/2026 |
ROGERIO ZAMBONI ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
29.260,43 |
23.660,43 |
22.651,62 |
