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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
02/03/2026 39.380.700/0001-94 TIAGO DA SILVA SANTOS 17/2026 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 40,00
03/03/2026 023.520.710-11 ABRELINO VOGT 55/2026 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 40,00
03/03/2026 88.733.811/0001-42 FAMURS 87/2026 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 1.268,04
12/03/2026 90.660.754/0001-60 COPREL 553/2026 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 510,75
12/03/2026 34.098.668/0001-35 SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 561/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.994,95
13/03/2026 41.671.448/0001-14 ATACAREJO TIO JULICO LTDA 563/2026 MERENDA ESCOLAR 705,08
26/03/2026 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1883/2026 INSS - SERVIDORES 430,69
26/03/2026 30.483.455/0001-76 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL 1884/2026 AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO 220,25
26/03/2026 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1885/2026 INSS - SERVIDORES 1.448,75
26/03/2026 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1886/2026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO 808,35
01/04/2026 07.158.184/0001-61 JATIR ISTAN 787/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 599,20
01/04/2026 07.158.184/0001-61 JATIR ISTAN 788/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 858,80
01/04/2026 07.158.184/0001-61 JATIR ISTAN 789/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 645,00
01/04/2026 07.158.184/0001-61 JATIR ISTAN 790/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 911,05
01/04/2026 09.622.753/0001-03 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 792/2026 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 72,53
01/04/2026 09.622.753/0001-03 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 794/2026 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 124,01
01/04/2026 09.622.753/0001-03 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 795/2026 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 765,85
02/04/2026 06.080.206/0001-55 COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA 798/2026 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 224,40
02/04/2026 06.080.206/0001-55 COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA 799/2026 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 481,80
02/04/2026 41.671.448/0001-14 ATACAREJO TIO JULICO LTDA 800/2026 MERENDA ESCOLAR 681,80
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