| Exercício: 2025 |
| Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: Assistência Social | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 235.000,00 | 145.484,40 | 145.484,40 | 145.484,40 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.600,00 | 2.087,54 | 2.087,54 | 2.087,54 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.512,91 | 23.740,40 | 19.268,50 | 15.572,62 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.867,09 | 10.564,39 | 10.564,39 | 9.298,99 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.100,00 | 3.486,30 | 3.486,30 | 2.551,76 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 320.100,00 | 185.363,03 | 180.891,13 | 174.995,31 |
