Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6903 |
17/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
982,62 |
982,62 |
982,62 |
| 6904 |
17/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
2.026,40 |
2.026,40 |
2.026,40 |
| 6905 |
17/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
372,50 |
372,50 |
372,50 |
| 6906 |
17/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
2.249,90 |
2.249,90 |
2.249,90 |
| 6914 |
17/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
747,78 |
747,78 |
747,78 |
| 6915 |
17/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.668,60 |
1.668,60 |
1.668,60 |
| 6916 |
17/10/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
568,56 |
568,56 |
568,56 |
| 6917 |
17/10/2023 |
LABORATORIO DE PROTESE TREVIZANI LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6926 |
17/10/2023 |
OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
116,53 |
116,53 |
116,53 |
| 6952 |
18/10/2023 |
VIVO SA |
223,70 |
223,70 |
223,70 |
| 6956 |
18/10/2023 |
ERNESTO CESAR GALERA |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
| 6958 |
18/10/2023 |
ANDERSON PAZ |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
| 6967 |
18/10/2023 |
SANDRA PROVENSI CORAZZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6968 |
18/10/2023 |
BERNARDO PAGNUSSATT ISTAN |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6969 |
18/10/2023 |
ELCIMARA FUSIEGER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6970 |
18/10/2023 |
IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 6971 |
18/10/2023 |
INGRID CAPALONGA DE OLIVEIRA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6972 |
18/10/2023 |
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA |
1.744,00 |
1.744,00 |
1.744,00 |
| 6973 |
18/10/2023 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
39.713,50 |
39.713,50 |
39.713,50 |
| 6974 |
18/10/2023 |
EUCLECIO LUIZ ECKERT |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
53.502,55 |
53.502,55 |
53.502,55 |
