Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2611 |
06/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
411,75 |
411,75 |
411,75 |
| 2612 |
06/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
553,50 |
553,50 |
553,50 |
| 2613 |
06/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.477,77 |
1.477,77 |
1.477,77 |
| 2614 |
06/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.770,60 |
1.770,60 |
1.770,60 |
| 2615 |
06/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
2.332,20 |
2.332,20 |
2.332,20 |
| 2647 |
08/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2648 |
08/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
680,33 |
680,33 |
680,33 |
| 2649 |
08/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.041,00 |
2.041,00 |
2.041,00 |
| 2670 |
08/05/2025 |
GILMAR MORGAN |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| 2685 |
09/05/2025 |
DPM EDUCACAO LTDA |
423,90 |
423,90 |
423,90 |
| 2689 |
09/05/2025 |
ANTONIO MARCOS PAES DE ALMEIDA LTDA |
795,52 |
795,52 |
795,52 |
| 2706 |
12/05/2025 |
CRISTINA GATTO |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| 2707 |
12/05/2025 |
SANDRA PROVENSI CORAZZA |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| 2719 |
12/05/2025 |
ANTONIO MARCOS PAES DE ALMEIDA LTDA |
795,52 |
795,52 |
795,52 |
| 2720 |
12/05/2025 |
ANTONIO MARCOS PAES DE ALMEIDA LTDA |
3.727,18 |
3.727,18 |
3.727,18 |
| 2721 |
12/05/2025 |
ANTONIO MARCOS PAES DE ALMEIDA LTDA |
817,70 |
817,70 |
817,70 |
| 2722 |
12/05/2025 |
EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2723 |
12/05/2025 |
EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2748 |
13/05/2025 |
CREA RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2749 |
13/05/2025 |
ANTONIO MARCOS PAES DE ALMEIDA LTDA |
1.255,26 |
1.255,26 |
1.255,26 |
| Sub-total |
17.813,97 |
17.813,97 |
17.813,97 |
