Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2753 |
13/05/2025 |
ROMEU CORAZZA |
4.680,88 |
4.680,88 |
4.680,88 |
2757 |
13/05/2025 |
EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
2.139,20 |
2.139,20 |
2.139,20 |
2759 |
13/05/2025 |
EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
6.179,68 |
6.179,68 |
6.179,68 |
2761 |
14/05/2025 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
2776 |
15/05/2025 |
ANTONIO MARCOS PAES DE ALMEIDA LTDA |
795,52 |
795,52 |
795,52 |
2777 |
15/05/2025 |
ANTONIO MARCOS PAES DE ALMEIDA LTDA |
1.124,90 |
1.124,90 |
1.124,90 |
2790 |
16/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
2791 |
16/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
2792 |
16/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.487,20 |
1.487,20 |
1.487,20 |
2793 |
16/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.607,16 |
1.607,16 |
1.607,16 |
2794 |
16/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.777,88 |
1.777,88 |
1.777,88 |
2797 |
16/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
715,05 |
715,05 |
715,05 |
2798 |
16/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.007,88 |
1.007,88 |
1.007,88 |
2799 |
16/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
170,25 |
170,25 |
170,25 |
2807 |
19/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
158,33 |
158,33 |
158,33 |
2836 |
19/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
2853 |
19/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
241,67 |
241,67 |
241,67 |
2913 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
2914 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
521,76 |
521,76 |
521,76 |
2915 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
887,99 |
887,99 |
887,99 |
Sub-total |
25.577,35 |
25.577,35 |
25.577,35 |