Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4115 |
10/07/2026 |
FELICE AUTOMOVEIS LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 4128 |
13/07/2026 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4144 |
13/07/2026 |
GILMAR MORGAN |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4171 |
14/07/2026 |
CONSELHO PRO SEGURO PUBLICO CONSEPRO |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 4176 |
15/07/2026 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
4.286,49 |
4.286,49 |
4.286,49 |
| 4240 |
22/07/2026 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
203,71 |
203,71 |
203,71 |
| 4241 |
22/07/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
819,60 |
819,60 |
819,60 |
| 4242 |
22/07/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
266,37 |
266,37 |
266,37 |
| 4261 |
22/07/2026 |
GESTAO A+ DESENVOLVIMENTO LTDA |
841,50 |
841,50 |
841,50 |
| 4296 |
23/07/2026 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
291,56 |
291,56 |
0,00 |
| 4314 |
24/07/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
6.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4315 |
24/07/2026 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| 4332 |
27/07/2026 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
1.110,51 |
1.110,51 |
1.110,51 |
| 4333 |
27/07/2026 |
VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVICOS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4334 |
27/07/2026 |
VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVICOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4335 |
27/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
924,53 |
924,53 |
924,53 |
| 4336 |
27/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
36.749,60 |
36.749,60 |
36.749,60 |
| 4337 |
27/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4338 |
27/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
680,38 |
680,38 |
680,38 |
| 4339 |
27/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| Sub-total |
65.741,15 |
60.741,15 |
60.449,59 |
