Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 120.385,20 | 120.385,20 | 120.385,20 |
DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.500,00 | 15.500,26 | 12.191,61 | 9.691,61 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 463,25 | 463,25 | 406,25 |
AUXÍLIOS | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 471.500,00 | 141.800,89 | 138.492,24 | 135.935,24 |