| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 357.801,66 | 357.801,66 | 357.801,66 | 342.807,84 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 904,37 | 904,37 | 904,37 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 439,90 | 439,90 | 439,90 | 439,90 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.559,47 | 21.559,47 | 21.317,31 | 21.317,31 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 9.472,00 | 9.472,00 | 9.472,00 |
| AUXÍLIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 398.801,03 | 395.177,40 | 394.935,24 | 379.941,42 |
