Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
231.000,00 |
101.150,58 |
101.150,58 |
101.092,24 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
758.000,00 |
388.891,76 |
388.891,76 |
388.891,76 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
433.000,00 |
226.525,04 |
220.568,41 |
181.563,70 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
109.000,00 |
72.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
10.000,00 |
553,00 |
553,00 |
553,00 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
50.000,00 |
47.646,17 |
12.994,44 |
12.994,44 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
6.664,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
5.323,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
10.000,00 |
6.640,00 |
6.640,00 |
6.640,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
223.150,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1602 - ENFRENTAMENTO PADEMIA COVID-19 NA ASSIST. SOCIAL |
7.121,17 |
7.121,17 |
7.121,17 |
7.121,17 |
| 1700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS |
131.571,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
544.886,45 |
267.012,78 |
267.012,78 |
264.195,10 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
320.000,00 |
140.660,52 |
140.660,52 |
109.604,41 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
720.741,16 |
221.219,50 |
127.249,06 |
127.249,06 |
| 2006 - REVITALIZAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS RUAS CENTRAIS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2007 - REVITALIZAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL EM ALTO ALEGRE/RS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
36.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 |
324.856,39 |
324.856,34 |
0,00 |
0,00 |
| 2011 - OBRA COBERTURA RUA - AFONSO MOTA |
740.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
4.185,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
475.000,00 |
138.834,03 |
138.593,99 |
138.495,03 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
101.000,00 |
32.483,88 |
32.483,88 |
32.483,88 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
91.000,00 |
18.842,23 |
18.842,23 |
18.418,59 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.659.487,22 |
464.756,82 |
364.130,25 |
349.669,12 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
89.500,00 |
669,71 |
669,71 |
651,96 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
83.000,00 |
65.320,99 |
33.610,13 |
31.492,67 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
310.000,00 |
134.999,00 |
134.999,00 |
134.999,00 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
460.000,00 |
242.867,99 |
242.867,99 |
241.518,63 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
370.000,00 |
62.677,16 |
62.677,16 |
46.573,17 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
40.000,00 |
4.410,46 |
2.021,13 |
2.003,38 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
11.500,00 |
371,08 |
371,08 |
371,08 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
242.000,00 |
208.421,86 |
76.908,85 |
61.205,61 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
395.000,00 |
135.082,47 |
135.082,47 |
116.820,42 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
67.000,00 |
175,75 |
175,75 |
175,75 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
27.256,28 |
10.691,23 |
10.691,23 |
10.691,23 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
471.500,00 |
141.800,89 |
138.492,24 |
135.935,24 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
119.500,00 |
32.627,72 |
32.627,72 |
32.627,72 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.645,48 |
3.200,00 |
3.200,00 |
2.400,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
712.386,61 |
159.000,75 |
142.448,77 |
139.909,90 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
124.008,92 |
16.623,45 |
16.623,45 |
14.316,68 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
135.629,47 |
53.151,52 |
53.151,52 |
53.151,52 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
723.075,55 |
134.684,36 |
134.696,07 |
114.200,52 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
128.000,00 |
28.858,48 |
28.858,48 |
27.222,55 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
70.000,00 |
6.360,00 |
6.360,00 |
6.360,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
848.229,82 |
248.187,47 |
244.937,68 |
243.983,74 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
862.415,22 |
242.643,79 |
242.643,79 |
241.895,21 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
32.302,00 |
4.994,17 |
3.094,85 |
2.865,39 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
113.000,00 |
14.084,65 |
14.084,65 |
13.520,06 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
105.000,00 |
13.217,66 |
12.480,07 |
12.462,32 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
75.899,40 |
5.478,60 |
5.478,60 |
5.218,22 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
34.241,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2423 - LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL |
21.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2424 - LEI PAULO GUSTAVO CULTURA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
713.476,82 |
378.486,65 |
293.845,41 |
285.102,44 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
615.393,66 |
141.677,37 |
118.148,17 |
117.879,71 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
220.000,00 |
14.491,07 |
14.491,07 |
10.962,64 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
142.134,64 |
60.697,53 |
60.697,53 |
60.697,53 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.981.843,23 |
379.433,59 |
343.970,38 |
313.564,24 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
49.091,86 |
13.823,55 |
13.823,55 |
13.823,55 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
64.475,48 |
2.850,23 |
2.850,23 |
2.850,23 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
132.919,18 |
7.415,82 |
7.415,82 |
7.415,82 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
267.921,29 |
207.207,03 |
68.546,63 |
51.214,08 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
71.000,00 |
70.731,49 |
70.731,49 |
63.033,81 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
57.253,10 |
42.240,00 |
17.600,00 |
14.080,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
133.664,40 |
61.809,80 |
50.503,77 |
50.503,77 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
190.000,00 |
101.090,65 |
101.090,65 |
101.090,65 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
54.960,66 |
24.309,10 |
17.275,00 |
16.953,97 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
104.294,18 |
8.924,80 |
5.929,60 |
5.929,60 |
| 2521 - APLICAÇÃO RECURSOS SAMU' |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
18.000,00 |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
359.122,11 |
123.272,48 |
119.222,40 |
118.770,21 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
225.000,00 |
15.480,59 |
15.480,59 |
15.061,03 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
118.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
23.000,00 |
4.693,86 |
4.693,86 |
4.693,86 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
66.081,51 |
5.062,50 |
4.648,93 |
4.382,97 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
15.667,77 |
1.697,96 |
1.697,96 |
906,26 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
122.815,81 |
36.334,40 |
35.866,35 |
35.680,62 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
82.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
325.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
36.576,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
13.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
13.562,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
457.701,33 |
151.268,34 |
147.916,33 |
147.726,37 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
376.000,00 |
59.622,75 |
59.622,75 |
53.125,85 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
129.420,65 |
21.099,85 |
21.099,85 |
20.380,84 |
| 2706 - CONVÊNIO C/ESTADO RS, PROGRAMA AVANCAR IRRIGA + RS- MICROAÇUDES |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
142.794,27 |
50.772,65 |
49.628,10 |
49.628,10 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
601.000,00 |
187.992,06 |
183.908,15 |
183.908,15 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
55.239,94 |
979,00 |
979,00 |
979,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
45.000,00 |
1.988,48 |
1.988,48 |
1.988,48 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
121.000,00 |
14.414,11 |
14.414,11 |
10.801,99 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
45.000,00 |
13.895,44 |
11.512,97 |
9.521,59 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
195.000,00 |
149.905,47 |
122.264,28 |
97.410,55 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
27.000,00 |
2.906,60 |
1.299,79 |
1.264,29 |
| 2908 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
45.208,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
13.935,60 |
2.460,00 |
2.460,00 |
0,00 |
| 2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR |
60.280,94 |
34.950,17 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
1.216.075,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
24.476.089,72 |
6.829.432,42 |
5.657.419,66 |
5.368.527,67 |
