Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
231.000,00 |
161.399,91 |
161.399,91 |
161.399,91 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
784.500,00 |
593.814,53 |
593.814,53 |
593.814,53 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
200.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
547.730,36 |
353.533,46 |
312.066,84 |
312.066,84 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
109.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
10.000,00 |
7.613,00 |
7.613,00 |
7.613,00 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
50.000,00 |
47.646,17 |
26.589,36 |
22.057,72 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
6.664,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
5.323,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
52.000,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
10.000,00 |
9.960,00 |
9.960,00 |
8.300,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
223.150,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
287.800,00 |
37.641,27 |
37.641,27 |
37.641,27 |
| 1602 - ENFRENTAMENTO PADEMIA COVID-19 NA ASSIST. SOCIAL |
7.121,17 |
7.121,17 |
7.121,17 |
7.121,17 |
| 1700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS |
131.571,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
555.886,45 |
390.443,17 |
390.443,17 |
390.093,17 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
460.000,00 |
319.282,02 |
236.452,38 |
173.530,54 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
811.091,16 |
650.076,90 |
463.521,42 |
454.871,42 |
| 2006 - REVITALIZAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS RUAS CENTRAIS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2007 - REVITALIZAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL EM ALTO ALEGRE/RS |
10.505,35 |
10.505,35 |
10.505,35 |
5.725,54 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
36.000,00 |
35.135,00 |
7.007,00 |
7.007,00 |
| 2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 |
324.856,39 |
324.856,34 |
0,00 |
0,00 |
| 2011 - OBRA COBERTURA RUA - AFONSO MOTA |
740.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
4.185,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.000,00 |
4.819,00 |
1.967,50 |
1.967,50 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2018 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
475.000,00 |
205.333,17 |
205.153,11 |
204.376,16 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
101.000,00 |
47.996,62 |
47.996,62 |
47.996,62 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
91.000,00 |
27.207,53 |
27.207,53 |
27.207,53 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.683.002,20 |
681.781,08 |
560.946,90 |
540.114,82 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
89.500,00 |
1.185,86 |
1.185,86 |
1.185,86 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
83.000,00 |
73.705,15 |
48.992,22 |
48.128,14 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
310.000,00 |
201.891,00 |
201.891,00 |
201.891,00 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
460.000,00 |
361.883,38 |
361.883,38 |
361.883,38 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
370.000,00 |
93.322,32 |
93.322,32 |
78.107,56 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
40.000,00 |
4.514,44 |
2.125,11 |
2.125,11 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
11.500,00 |
554,13 |
554,13 |
554,13 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
242.000,00 |
214.153,98 |
115.915,99 |
99.993,80 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
395.000,00 |
201.370,02 |
201.370,02 |
182.973,05 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
67.000,00 |
7.268,37 |
7.268,37 |
175,75 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
27.256,28 |
13.220,19 |
13.220,19 |
13.220,19 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
471.500,00 |
197.099,80 |
193.791,15 |
193.791,15 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
120.500,00 |
48.641,58 |
48.641,58 |
48.641,58 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.645,48 |
4.000,00 |
4.000,00 |
3.800,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
712.386,61 |
233.547,19 |
222.801,36 |
220.069,11 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
124.008,92 |
26.940,26 |
26.940,26 |
23.742,55 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
135.629,47 |
77.525,51 |
77.525,51 |
77.525,51 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
723.075,55 |
268.497,64 |
252.807,94 |
216.452,16 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
128.000,00 |
53.330,28 |
53.330,28 |
51.197,75 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
70.000,00 |
12.780,00 |
12.780,00 |
9.570,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
848.229,82 |
381.375,74 |
378.736,02 |
377.929,77 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
862.415,22 |
329.829,12 |
329.829,12 |
328.712,35 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
32.302,00 |
5.409,04 |
3.640,93 |
3.640,93 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
113.000,00 |
30.076,01 |
30.076,01 |
30.076,01 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
105.000,00 |
26.033,02 |
25.426,64 |
25.426,64 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
515.899,40 |
5.790,04 |
5.790,04 |
5.790,04 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
34.241,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2423 - LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL |
31.249,17 |
23.013,67 |
23.013,67 |
23.013,67 |
| 2424 - LEI PAULO GUSTAVO CULTURA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
713.476,82 |
516.601,10 |
462.092,94 |
454.506,88 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
645.393,66 |
261.690,89 |
217.124,51 |
209.886,67 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
220.000,00 |
22.332,89 |
22.332,89 |
18.263,91 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
142.134,64 |
89.318,89 |
89.318,89 |
89.318,89 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.951.843,23 |
674.625,98 |
478.062,04 |
476.484,18 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
49.091,86 |
24.477,67 |
24.477,67 |
24.477,67 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
64.475,48 |
10.713,51 |
10.713,51 |
8.964,78 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
80.919,18 |
15.916,47 |
15.916,47 |
15.916,47 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
207.207,03 |
207.207,03 |
103.211,73 |
85.879,18 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
123.000,00 |
95.486,83 |
95.486,83 |
92.836,83 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
24.640,00 |
21.120,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
133.664,40 |
61.809,80 |
61.519,99 |
61.519,99 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
190.000,00 |
138.528,58 |
138.528,58 |
138.528,58 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
54.960,66 |
32.211,60 |
25.177,50 |
24.813,91 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
104.294,18 |
8.924,80 |
6.528,64 |
6.528,64 |
| 2521 - APLICAÇÃO RECURSOS SAMU' |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
18.000,00 |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
359.122,11 |
172.043,78 |
169.121,59 |
166.499,65 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
225.000,00 |
34.322,86 |
32.282,86 |
32.282,86 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
118.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
23.000,00 |
4.693,86 |
4.693,86 |
4.693,86 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
66.081,51 |
6.544,30 |
6.544,30 |
5.066,04 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
15.667,77 |
2.776,76 |
2.776,76 |
2.776,76 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
122.815,81 |
50.493,08 |
50.047,26 |
50.039,95 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
82.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
325.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
36.576,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
13.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
13.562,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
477.701,33 |
222.627,96 |
220.762,38 |
220.543,43 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
376.000,00 |
166.690,71 |
109.615,67 |
101.448,58 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
134.420,65 |
32.862,53 |
32.862,53 |
32.862,53 |
| 2706 - CONVÊNIO C/ESTADO RS, PROGRAMA AVANCAR IRRIGA + RS- MICROAÇUDES |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
152.794,27 |
77.300,17 |
76.412,17 |
76.412,17 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
601.000,00 |
295.684,47 |
287.824,76 |
287.416,36 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
55.239,94 |
3.739,00 |
979,00 |
979,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
45.000,00 |
13.721,39 |
13.721,39 |
13.224,27 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
121.000,00 |
92.386,50 |
92.386,50 |
88.774,38 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
45.000,00 |
16.138,78 |
13.517,98 |
13.057,00 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
305.000,00 |
239.976,20 |
176.849,82 |
150.911,20 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
27.000,00 |
2.942,50 |
2.019,47 |
2.019,47 |
| 2908 - FARMÁCIA CUIDAR MAIS |
45.208,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2911 - CONTRATO ASFALTO FINISA |
162.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
13.935,60 |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
| 2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR |
60.280,94 |
34.950,17 |
34.950,17 |
34.950,17 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
1.216.075,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
26.063.012,22 |
10.620.816,49 |
9.082.478,82 |
8.721.238,19 |
