| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.957,40 | 15.713,26 | 15.713,26 | 15.713,26 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 496.285,78 | 214.067,37 | 214.067,37 | 214.067,37 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 42.761,13 | 5.284,80 | 5.284,80 | 5.284,80 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.825,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.528,56 | 9.762,04 | 6.512,25 | 5.558,31 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 30.000,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 65.822,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.049,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 848.229,82 | 248.187,47 | 244.937,68 | 243.983,74 |
