| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.957,40 | 32.612,18 | 32.612,18 | 32.612,18 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 496.285,78 | 328.661,33 | 328.661,33 | 328.661,33 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 42.761,13 | 6.391,80 | 6.391,80 | 6.391,80 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.825,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.528,56 | 11.312,72 | 9.164,31 | 8.696,58 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 30.000,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 65.822,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.049,05 | 5.636,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 848.229,82 | 389.654,83 | 381.869,62 | 381.401,89 |
