| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.957,40 | 76.389,44 | 76.389,44 | 70.729,74 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 554.893,50 | 550.956,02 | 550.956,02 | 537.314,64 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 64.761,13 | 45.331,92 | 39.633,64 | 37.163,74 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.825,54 | 9.153,00 | 9.153,00 | 9.153,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 73.263,12 | 32.597,05 | 31.543,13 | 21.476,13 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.822,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.049,05 | 13.010,80 | 13.010,80 | 11.060,80 |
| TOTAL | 901.572,10 | 735.838,23 | 729.086,03 | 695.298,05 |
