| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 668,80 | 668,80 | 668,80 | 668,80 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.614,65 | 348.276,61 | 348.276,61 | 318.202,26 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.789,00 | 1.507,29 | 1.507,29 | 1.507,29 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 32.502,19 | 32.502,19 | 32.502,19 | 32.502,19 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.588,00 | 10.014,80 | 9.677,81 | 9.662,02 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.000,00 | 8.045,86 | 8.045,86 | 8.045,86 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 |
| TOTAL | 417.278,64 | 402.131,55 | 401.794,56 | 371.704,42 |
