| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 44.000,00 | 668,80 | 668,80 | 668,80 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.614,65 | 152.111,42 | 152.111,42 | 152.111,42 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.500,00 | 1.356,56 | 1.356,56 | 1.356,56 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | 5.680,11 | 5.680,11 | 4.018,06 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 6.562,41 | 5.020,16 | 4.279,22 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.000,00 | 4.548,48 | 3.168,54 | 2.949,59 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.007,46 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 |
| TOTAL | 359.122,11 | 172.043,78 | 169.121,59 | 166.499,65 |
