| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 44.000,00 | 668,80 | 668,80 | 668,80 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.614,65 | 106.514,37 | 106.514,37 | 106.514,37 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.500,00 | 1.205,83 | 1.205,83 | 753,64 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | 3.802,00 | 3.802,00 | 3.802,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 5.864,15 | 3.653,99 | 3.653,99 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.000,00 | 4.101,33 | 2.261,41 | 2.261,41 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.007,46 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 |
| TOTAL | 359.122,11 | 123.272,48 | 119.222,40 | 118.770,21 |
