| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.000,00 | 407.284,01 | 407.284,01 | 403.238,67 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.450,00 | 10.227,77 | 10.227,77 | 10.227,77 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 9.935,86 | 9.935,86 | 9.935,86 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.550,00 | 7.438,72 | 7.438,72 | 7.438,72 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 9.976,44 | 9.976,44 | 9.976,44 |
| TOTAL | 448.000,00 | 444.862,80 | 444.862,80 | 440.817,46 |
