| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.000,00 | 44.155,78 | 44.155,78 | 44.155,78 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 563,84 | 563,84 | 563,84 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 6.891,61 | 6.891,61 | 6.891,61 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 2.392,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 217,40 | 217,40 | 186,20 |
| TOTAL | 437.000,00 | 54.220,63 | 54.220,63 | 54.189,43 |
