| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.000,00 | 293.427,13 | 293.427,13 | 293.427,13 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 8.500,00 | 6.959,62 | 6.959,62 | 6.959,62 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 9.935,86 | 9.935,86 | 9.935,86 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 4.882,00 | 4.882,00 | 4.882,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 9.507,90 | 9.507,90 | 9.477,91 |
| TOTAL | 443.500,00 | 324.712,51 | 324.712,51 | 324.682,52 |
