O Município de Alto Alegre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - ENCARGOS ESPECIAIS 304.900,00 91.658,84 91.658,84 91.598,84
0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.272.090,92 810.230,87 810.230,87 810.230,87
0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS 33.500,00 2.631,08 2.631,08 2.631,08
0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL 21.000,00 0,00 0,00 0,00
0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE 694.300,00 521.074,64 377.692,33 299.706,46
0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS 111.100,00 25.000,00 25.000,00 12.500,00
0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS 3.000,00 857,06 857,06 857,06
0009 - CONVÊNIO EMATER 56.350,02 56.350,02 18.345,50 18.345,50
0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 6.800,00 994,24 994,24 994,24
0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.500,00 0,00 0,00 0,00
0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 15.532,00 5.648,00 5.648,00
0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO 31.717,61 18.528,43 18.528,43 17.928,43
0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA 10.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00
1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS 600.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00
1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS 500,00 0,00 0,00 0,00
1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 250,00 0,00 0,00 0,00
1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 250.000,00 0,00 0,00 0,00
1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS 10.100,00 0,00 0,00 0,00
2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR 551.520,00 322.723,04 322.723,04 322.085,06
2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS 230.000,00 185.779,25 185.779,25 182.590,75
2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR 490.300,00 313.062,62 313.062,22 303.356,49
2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS 9.003,52 159,00 159,00 159,00
2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 34.612,39 34.612,39 34.612,39 34.612,39
2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS 20.541,15 7.431,75 7.431,75 5.014,32
2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES 5.000,00 1.038,91 1.038,91 1.038,91
2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL 13.176,14 0,00 0,00 0,00
2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE 5.500,00 0,00 0,00 0,00
2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO 1.804,99 0,00 0,00 0,00
2017 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 50.201,07 0,00 0,00 0,00
2018 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 5.177,46 0,00 0,00 0,00
2020 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR SENADOR LUIS CARLOS HEINZE DEZ. 2024 339.290,00 225.000,00 0,00 0,00
2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO 442.000,00 242.306,43 242.306,43 241.882,53
2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA 107.660,07 8.941,04 8.941,04 8.941,04
2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 81.100,00 22.751,47 22.751,47 22.751,47
2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.184.195,84 638.917,64 511.572,21 501.694,40
2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA 25.000,00 309,96 309,96 309,96
2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 77.350,00 39.595,40 35.772,97 30.593,47
2204 - VALE ALIMENTAÇÃO 200.000,00 131.574,98 131.574,98 131.574,98
2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 470.000,00 346.727,77 346.727,77 344.093,66
2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS 480.500,00 130.724,30 130.724,30 100.860,82
2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO 70.500,00 9.077,30 473,00 473,00
2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL 5.300,00 343,94 343,94 213,41
2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS 9.800,00 0,00 0,00 0,00
2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C 247.400,00 217.029,62 103.106,82 101.455,10
2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS 400.000,00 164.955,56 164.955,56 149.345,24
2215 - RECURSOS IGD-PAB 20.195,86 4.069,42 3.910,32 3.677,04
2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM 15.880,76 12.132,38 12.132,38 9.419,12
2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO 463.720,00 200.302,88 200.302,88 199.536,47
2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO 80.750,00 3.986,36 3.986,36 3.986,36
2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL 16.000,00 4.000,00 4.000,00 3.200,00
2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.669.100,00 290.356,45 290.356,45 286.282,33
2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS 127.000,00 36.256,23 36.256,23 27.948,70
2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 137.000,00 13.014,57 13.014,57 13.014,57
2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 730.784,22 245.782,34 245.782,34 233.694,39
2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 119.223,91 52.545,87 52.545,87 52.545,87
2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL 22.000,00 0,00 0,00 0,00
2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES 72.000,00 14.076,00 14.076,00 14.076,00
2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 793.135,60 379.187,55 346.165,52 343.608,69
2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 911.790,77 371.846,96 369.502,16 369.462,28
2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO 27.700,00 5.129,24 5.129,24 2.973,54
2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO 378.200,00 63.006,05 40.121,30 39.564,10
2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA 105.100,00 60.971,02 54.009,22 54.009,22
2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS 192.300,00 16.406,90 16.406,90 14.988,62
2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO 34.800,00 0,00 0,00 0,00
2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET 11.000,00 0,00 0,00 0,00
2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI ARQUIBANCADAS 2024 230.000,00 0,00 0,00 0,00
2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE 781.472,82 439.898,71 384.354,45 383.632,11
2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE 582.532,66 197.152,74 196.828,74 190.427,84
2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS 223.000,00 26.808,29 26.808,29 20.416,40
2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 143.000,00 79.618,57 79.618,57 79.459,47
2504 - ATENÇÃO BÁSICA 1.693.811,28 647.112,42 553.998,76 512.499,82
2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA 86.310,58 48.753,48 48.753,48 48.753,48
2506 - FARMÁCIA BÁSICA 13.100,00 5.717,07 5.717,07 5.717,07
2507 - EXAMES E CONSULTAS 69.621,75 12.142,94 12.142,94 10.086,58
2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES 210.000,00 207.990,60 86.662,75 86.662,75
2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 125.000,00 39.917,35 39.917,35 39.917,35
2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 45.000,00 42.796,64 21.676,64 21.676,64
2512 - SAÚDE BUCAL 139.000,00 0,00 0,00 0,00
2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS 202.352,38 117.857,00 117.857,00 117.857,00
2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 18.100,00 0,00 0,00 0,00
2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM 46.773,79 3.497,46 3.497,46 3.035,44
2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA 127.292,51 15.045,01 15.045,01 10.416,50
2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS 15.748,95 0,00 0,00 0,00
2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 51.920,00 29.667,94 13.692,90 13.692,90
2525 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 3750/2024 13.587,87 9.323,23 3.697,83 3.697,83
2526 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 15.557,82 15.557,82 15.557,82 15.557,82
2600 - ATIVIDADES FEAS 7.100,00 0,00 0,00 0,00
2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 320.100,00 184.574,43 180.102,53 175.929,85
2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS 126.525,36 41.349,74 41.349,74 41.349,74
2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO 91.500,00 19.863,47 17.063,47 17.063,47
2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO 200.500,00 0,00 0,00 0,00
2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE 500,00 0,00 0,00 0,00
2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS 31.305,32 5.261,73 5.261,73 5.261,73
2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 136.300,00 44.512,20 44.512,20 41.834,95
2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 576.400,00 4.988,24 26,84 26,84
2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS 4.000,00 875,50 875,50 0,00
2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS 13.023,01 0,00 0,00 0,00
2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 4.984,13 0,00 0,00 0,00
2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% 3.514,48 0,00 0,00 0,00
2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR 21.434,54 6.800,80 6.800,80 4.896,00
2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 21.020,13 0,00 0,00 0,00
2617 - MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES 35.648,41 0,00 0,00 0,00
2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA 434.013,41 159.241,18 159.241,18 156.921,29
2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA 375.195,20 98.349,52 98.349,52 97.761,34
2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS 77.100,00 28.236,77 28.236,77 25.351,46
2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO 130.000,00 0,00 0,00 0,00
2708 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 150.000,00 149.392,85 149.392,85 141.516,57
2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE 248.500,00 79.714,06 79.367,04 79.259,30
2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS 590.800,00 218.012,17 218.015,32 217.595,92
2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 36.600,00 9.815,00 9.815,00 9.815,00
2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 45.700,00 0,00 0,00 0,00
2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 53.100,00 18.823,79 18.823,79 14.947,42
2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 31.200,00 10.959,23 10.959,23 10.811,38
2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA 308.264,04 277.271,73 177.090,01 177.090,01
2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA 18.200,00 2.451,82 2.451,82 2.432,12
2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL 6.600,00 0,00 0,00 0,00
2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR 25.711,35 0,00 0,00 0,00
9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA 272.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 24.154.264,09 10.002.861,27 8.841.733,50 8.543.365,17
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 24.154.264,09 10.002.861,27 41,41 8.841.733,50 88,39 8.543.365,17 96,63

Resumo referente ao período de Janeiro à Junho.