Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
304.900,00 |
143.337,74 |
143.337,74 |
143.337,74 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.340.590,92 |
1.183.575,57 |
1.183.575,57 |
1.183.575,57 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
33.500,00 |
6.705,87 |
6.705,87 |
6.705,87 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
767.997,37 |
516.994,17 |
507.774,04 |
507.774,04 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
111.100,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
3.000,00 |
857,06 |
857,06 |
857,06 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
56.350,02 |
56.350,02 |
27.846,66 |
27.846,66 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
6.800,00 |
1.491,36 |
1.491,36 |
1.491,36 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
0,00 |
15.532,00 |
8.472,00 |
7.060,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
31.717,61 |
23.346,14 |
23.346,14 |
23.346,14 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
15.474,52 |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
531.500,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
252.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
10.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
551.520,00 |
440.053,20 |
440.053,20 |
392.846,96 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
230.000,00 |
227.824,33 |
227.824,33 |
224.213,63 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
490.300,00 |
403.952,92 |
403.952,52 |
397.849,92 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
9.003,52 |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
19.041,15 |
7.431,75 |
7.431,75 |
7.431,75 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
5.000,00 |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
13.176,14 |
8.861,85 |
1.665,85 |
1.665,85 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
1.804,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
50.201,07 |
5.808,82 |
5.808,82 |
5.808,82 |
| 2018 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
| 2020 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR SENADOR LUIS CARLOS HEINZE DEZ. 2024 |
339.290,00 |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
442.000,00 |
322.928,48 |
322.928,48 |
289.086,32 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
94.553,13 |
10.249,48 |
10.249,48 |
9.595,26 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.100,00 |
31.634,32 |
31.634,32 |
27.956,64 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.189.195,84 |
829.088,96 |
692.207,39 |
645.055,28 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
25.000,00 |
330,67 |
330,67 |
330,67 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
77.350,00 |
49.145,78 |
46.181,84 |
44.881,84 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
200.000,00 |
165.563,32 |
165.563,32 |
148.096,64 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
483.106,94 |
483.106,94 |
483.106,94 |
414.401,92 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
480.500,00 |
185.737,96 |
185.737,96 |
157.923,31 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
70.500,00 |
9.077,30 |
473,00 |
473,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
5.300,00 |
433,75 |
433,75 |
433,75 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
242.400,00 |
219.943,83 |
123.053,68 |
123.053,68 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
400.000,00 |
228.010,98 |
228.010,98 |
205.149,23 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
20.195,86 |
11.099,42 |
4.189,42 |
4.189,42 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
16.761,52 |
13.396,86 |
13.396,86 |
12.132,38 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
463.720,00 |
271.094,73 |
269.227,23 |
249.050,04 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
80.750,00 |
5.186,36 |
5.186,36 |
4.586,36 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
16.000,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.669.100,00 |
452.960,60 |
452.960,60 |
401.306,61 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
127.000,00 |
50.085,57 |
50.085,57 |
43.190,38 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
137.000,00 |
15.027,85 |
15.027,85 |
13.628,00 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
730.784,22 |
414.110,48 |
414.110,48 |
391.810,95 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
119.223,91 |
65.120,86 |
65.120,86 |
64.094,35 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
72.000,00 |
23.724,00 |
23.724,00 |
18.864,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
793.135,60 |
439.346,84 |
434.799,29 |
394.957,39 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
911.790,77 |
530.039,92 |
527.695,12 |
469.468,72 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
27.700,00 |
6.776,89 |
6.776,89 |
5.885,89 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
378.200,00 |
79.266,59 |
77.826,59 |
75.696,76 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
100.145,48 |
68.212,57 |
64.152,57 |
57.609,82 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
192.300,00 |
17.420,27 |
17.420,27 |
17.420,27 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
34.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI ARQUIBANCADAS 2024 |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
751.472,82 |
583.413,34 |
535.724,51 |
485.422,18 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
547.532,66 |
277.030,96 |
276.746,96 |
255.621,52 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
223.000,00 |
38.600,91 |
38.600,91 |
32.195,17 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
143.000,00 |
109.717,08 |
109.717,08 |
94.878,74 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.693.623,31 |
778.332,76 |
735.260,73 |
685.525,01 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
86.310,58 |
58.838,00 |
58.838,00 |
57.413,07 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
13.100,00 |
8.919,87 |
8.919,87 |
8.919,87 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
69.621,75 |
20.147,21 |
20.147,21 |
20.147,21 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
207.990,60 |
207.990,60 |
103.995,30 |
103.995,30 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
125.000,00 |
42.960,15 |
42.960,15 |
42.960,15 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
45.000,00 |
42.996,27 |
28.916,27 |
25.396,27 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
139.000,00 |
7.923,50 |
4.953,50 |
4.953,50 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
210.704,76 |
150.527,16 |
150.527,16 |
141.617,77 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
18.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
46.773,79 |
8.643,48 |
8.643,48 |
8.643,48 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
196.964,51 |
39.661,74 |
24.304,74 |
15.045,01 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
15.748,95 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
46.920,00 |
29.667,94 |
28.907,23 |
28.907,23 |
| 2525 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 3750/2024 |
13.587,87 |
13.587,87 |
13.156,27 |
11.061,01 |
| 2526 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
7.100,00 |
2.418,71 |
2.418,71 |
2.418,71 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
320.100,00 |
231.058,37 |
225.986,47 |
207.397,67 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
126.525,36 |
68.971,42 |
68.971,42 |
59.652,13 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
91.500,00 |
35.775,47 |
33.775,47 |
33.775,47 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
200.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
31.305,32 |
7.455,01 |
7.455,01 |
5.261,73 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
136.300,00 |
62.767,18 |
62.767,18 |
56.454,11 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
578.400,00 |
5.847,16 |
885,76 |
885,76 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
7.500,00 |
5.869,00 |
5.869,00 |
5.869,00 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
13.023,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
4.984,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
3.514,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
21.434,54 |
6.800,80 |
6.800,80 |
6.800,80 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
21.020,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2617 - MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES |
70.624,23 |
34.975,82 |
34.975,82 |
34.975,82 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
434.013,41 |
267.498,77 |
267.498,77 |
244.029,28 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
375.195,20 |
148.378,26 |
148.378,26 |
141.296,55 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
77.100,00 |
35.956,12 |
35.956,12 |
34.106,24 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2708 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
154.622,63 |
154.622,63 |
154.622,63 |
149.802,03 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
248.500,00 |
111.512,01 |
111.164,99 |
101.170,85 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
590.800,00 |
312.804,57 |
312.804,57 |
288.176,34 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
36.600,00 |
9.815,00 |
9.815,00 |
9.815,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
45.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
53.100,00 |
23.146,82 |
23.146,82 |
23.146,82 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
31.200,00 |
14.124,56 |
14.124,56 |
14.050,26 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
320.175,35 |
295.828,38 |
223.067,27 |
223.067,27 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
18.200,00 |
2.866,60 |
2.866,60 |
2.866,60 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
6.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
15.000,00 |
5.433,08 |
1.190,20 |
1.190,20 |
| 2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR |
25.711,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
272.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
24.317.276,30 |
12.991.961,85 |
12.130.448,37 |
11.354.884,27 |
