Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
304.900,00 |
266.869,00 |
266.869,00 |
265.024,00 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.099.220,67 |
2.099.220,66 |
2.099.220,66 |
2.099.220,66 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
11.012,32 |
10.851,03 |
10.851,03 |
10.851,03 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
781.793,22 |
752.828,42 |
736.199,24 |
736.199,24 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
999,56 |
999,56 |
999,56 |
999,56 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
56.350,14 |
56.350,14 |
56.350,14 |
51.599,56 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
2.485,60 |
2.485,60 |
2.485,60 |
2.485,60 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
12.002,00 |
12.002,00 |
12.002,00 |
12.002,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
53.409,22 |
52.252,40 |
52.252,40 |
52.252,40 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
20.174,52 |
15.840,00 |
15.840,00 |
15.840,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
341.000,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
66.804,08 |
66.804,08 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
252.000,00 |
241.038,00 |
241.038,00 |
241.038,00 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
286.239,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
776.543,83 |
771.613,80 |
771.613,80 |
771.613,80 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
578.094,42 |
577.612,68 |
573.077,73 |
573.077,73 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
463.422,85 |
463.287,24 |
463.287,24 |
463.287,24 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
197,02 |
166,41 |
166,41 |
166,41 |
| 2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
55.209,70 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
7.431,75 |
7.431,75 |
7.431,75 |
7.431,75 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
1.038,91 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
15.488,68 |
14.408,06 |
14.408,06 |
14.408,06 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
1.804,99 |
1.804,99 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
50.201,07 |
50.201,07 |
50.201,07 |
50.201,07 |
| 2018 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
5.177,46 |
| 2020 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR SENADOR LUIS CARLOS HEINZE DEZ. 2024 |
497.969,32 |
258.679,32 |
258.679,32 |
258.679,32 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
550.564,38 |
550.212,12 |
550.212,12 |
550.212,12 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
59.700,53 |
59.700,53 |
59.700,53 |
59.700,53 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
60.000,00 |
59.351,89 |
59.351,89 |
59.351,89 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.138.362,95 |
1.134.146,90 |
1.127.231,14 |
1.124.017,53 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
395,84 |
395,84 |
395,84 |
395,84 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
83.132,11 |
83.132,11 |
83.132,11 |
81.632,11 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
256.893,72 |
252.471,64 |
252.471,64 |
252.471,64 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
894.920,58 |
890.817,76 |
890.817,76 |
890.817,76 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
356.990,12 |
355.047,69 |
355.047,69 |
328.515,84 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
68.977,30 |
68.977,30 |
60.373,00 |
60.373,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
1.177,71 |
1.177,71 |
1.177,71 |
1.177,71 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
238.014,62 |
236.465,38 |
236.465,38 |
236.465,38 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
362.017,93 |
330.825,48 |
330.825,48 |
325.558,85 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
20.195,86 |
14.668,67 |
14.668,67 |
14.668,67 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
19.761,52 |
18.599,98 |
18.599,98 |
18.599,98 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
480.077,15 |
479.605,19 |
479.605,19 |
473.905,19 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
66.978,46 |
66.978,46 |
66.978,46 |
66.978,46 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
17.600,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.536.768,73 |
1.529.726,80 |
1.335.605,64 |
1.193.826,15 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
93.245,88 |
93.245,88 |
93.245,88 |
83.776,15 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
17.790,49 |
17.790,49 |
17.790,49 |
17.790,49 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
987.648,18 |
918.218,63 |
899.963,63 |
899.477,13 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
134.186,67 |
124.080,63 |
124.080,63 |
124.080,63 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
46.884,00 |
46.884,00 |
46.884,00 |
46.884,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
896.730,65 |
844.254,36 |
844.254,36 |
844.254,36 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
989.762,41 |
960.480,00 |
960.480,00 |
960.480,00 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
12.177,60 |
12.177,60 |
12.177,60 |
11.437,60 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
180.073,17 |
175.076,61 |
175.076,61 |
175.076,61 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
183.506,24 |
179.489,75 |
179.489,75 |
179.489,75 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
39.358,84 |
39.358,84 |
39.358,84 |
39.358,84 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
53.790,18 |
53.365,41 |
53.365,41 |
53.365,41 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI PPCI - PARQUE MUNICIPAL |
230.000,00 |
176.893,71 |
148.502,63 |
72.887,80 |
| 2427 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
681.342,52 |
680.298,87 |
679.298,87 |
679.298,87 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
537.284,50 |
498.014,41 |
491.875,73 |
491.875,73 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
158.232,65 |
158.232,65 |
158.232,65 |
151.330,87 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
212.842,30 |
212.842,30 |
212.842,30 |
212.842,30 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.879.018,59 |
1.725.187,99 |
1.664.638,38 |
1.664.373,70 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
100.816,68 |
98.959,91 |
98.959,91 |
98.959,91 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
18.254,89 |
16.940,07 |
16.940,07 |
16.940,07 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
71.855,85 |
62.934,60 |
62.934,60 |
62.934,60 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
216.349,60 |
207.990,60 |
207.990,60 |
207.990,60 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
120.290,87 |
93.653,54 |
93.653,54 |
93.653,54 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
45.000,00 |
44.076,79 |
44.076,79 |
44.076,79 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
145.170,98 |
89.038,74 |
89.038,74 |
89.038,74 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
236.467,42 |
234.452,18 |
234.452,18 |
234.452,18 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
18.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
51.773,79 |
25.341,48 |
25.341,48 |
25.341,48 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
180.480,98 |
132.296,58 |
132.296,58 |
132.296,58 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
15.748,95 |
1.254,40 |
1.254,40 |
1.254,40 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
46.920,00 |
43.712,14 |
43.712,14 |
43.712,14 |
| 2525 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 3750/2024 |
13.587,87 |
13.587,87 |
13.587,87 |
13.587,87 |
| 2526 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
15.557,82 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
25.000,00 |
12.411,10 |
12.411,10 |
12.411,10 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
11.702,77 |
3.729,01 |
3.729,01 |
3.729,01 |
| 2529 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 2025 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 2530 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. POMPEO DE MATOS 2025 |
130.000,00 |
98.586,48 |
98.586,48 |
98.586,48 |
| 2531 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 2025 |
100.000,00 |
86.043,91 |
65.612,37 |
65.612,37 |
| 2532 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. COVATTI FILHO 2025 |
150.000,00 |
148.314,00 |
148.314,00 |
148.314,00 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
11.830,28 |
11.830,28 |
11.830,28 |
11.830,28 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
15.906,50 |
13.206,00 |
13.206,00 |
13.206,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
397.857,20 |
393.684,18 |
393.684,18 |
393.684,18 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
136.411,89 |
125.113,59 |
125.113,59 |
125.113,59 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
79.570,00 |
55.783,55 |
55.783,55 |
55.783,55 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
96.169,18 |
81.141,71 |
67.555,06 |
63.201,66 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
32.000,00 |
27.357,28 |
27.357,28 |
27.357,28 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
46.305,32 |
23.533,27 |
23.533,27 |
23.533,27 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
124.788,10 |
111.995,42 |
111.737,54 |
111.737,54 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
540.036,41 |
38.073,20 |
38.073,20 |
38.073,20 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
15.593,80 |
15.593,80 |
15.593,80 |
15.593,80 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
13.023,01 |
8.098,00 |
8.098,00 |
8.098,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
10.984,13 |
7.102,50 |
7.102,50 |
7.102,50 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
3.514,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
21.434,54 |
13.242,97 |
13.242,97 |
13.242,97 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
21.020,13 |
2.351,27 |
2.351,27 |
2.351,27 |
| 2617 - MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES |
70.624,23 |
34.975,82 |
34.975,82 |
34.975,82 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
30.000,00 |
28.999,77 |
28.999,77 |
28.999,77 |
| 2619 - MANUTENÇÃO MP 1.2018/2024 SUAS |
27.247,50 |
22.424,20 |
22.424,20 |
22.424,20 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTENCIA |
169,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
500.316,74 |
498.506,52 |
498.506,52 |
498.474,52 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
534.712,19 |
522.069,41 |
508.318,46 |
508.318,46 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
186.833,22 |
164.618,96 |
164.618,96 |
163.745,96 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
90.000,00 |
64.669,94 |
0,00 |
0,00 |
| 2708 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
154.622,63 |
154.622,63 |
154.622,63 |
154.622,63 |
| 2709 - MANUTENÇÃO DA CONSULTA POPULAR- FPE 4544/2024 |
32.214,00 |
32.134,68 |
32.134,68 |
32.134,68 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
128.303,34 |
93.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
299.997,45 |
261.862,47 |
184.248,00 |
184.248,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
225.311,69 |
220.611,89 |
220.321,97 |
220.321,97 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
596.683,37 |
595.274,38 |
595.274,38 |
595.274,38 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
35.423,42 |
35.423,42 |
35.423,42 |
35.423,42 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
1.160,37 |
1.160,37 |
1.160,37 |
1.160,37 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
47.219,68 |
47.219,68 |
47.219,68 |
47.219,68 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
35.285,00 |
35.253,07 |
35.253,07 |
35.253,07 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
439.045,92 |
436.041,60 |
436.041,60 |
436.041,60 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
5.479,34 |
5.479,34 |
5.479,34 |
5.479,34 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
15.000,00 |
11.047,44 |
11.047,44 |
11.047,44 |
| 2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR |
28.376,32 |
28.376,32 |
0,00 |
0,00 |
| 2914 - MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA PORT. MS 7.056/2025 |
300.000,00 |
277.236,49 |
275.873,94 |
242.288,04 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
27.634.424,39 |
25.363.962,50 |
24.636.873,49 |
24.305.964,51 |
