Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
304.900,00 |
9.625,76 |
7.586,41 |
7.586,41 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.272.090,92 |
153.124,45 |
153.124,45 |
153.124,45 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
33.500,00 |
1.868,17 |
1.868,17 |
0,00 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
694.300,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
111.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
3.000,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
52.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
6.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
10.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS |
10.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
551.520,00 |
19.172,01 |
19.172,01 |
13.769,64 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
490.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
8.839,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2020 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR SENADOR LUIS CARLOS HEINZE DEZ. 2024 |
339.290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
437.000,00 |
106,20 |
106,20 |
80,00 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.660,07 |
6.324,16 |
6.324,16 |
6.324,16 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
925.195,84 |
66.979,06 |
16.144,94 |
10.048,64 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
53.100,00 |
854,96 |
854,96 |
18,67 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
200.000,00 |
5.866,67 |
5.866,67 |
5.675,00 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
470.000,00 |
15.336,11 |
15.336,11 |
0,00 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
480.500,00 |
861,69 |
861,69 |
0,00 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
78.500,00 |
4.510,60 |
0,00 |
0,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
11.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
247.400,00 |
20.634,24 |
0,00 |
0,00 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
400.000,00 |
11.330,27 |
11.330,27 |
7.469,29 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
20.195,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
463.720,00 |
10.388,08 |
10.388,08 |
10.388,08 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
80.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.369.100,00 |
5.902,63 |
5.902,63 |
5.897,55 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
127.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
137.000,00 |
2.962,48 |
2.962,48 |
0,00 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
708.390,00 |
23.452,22 |
23.452,22 |
22.391,22 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
119.223,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
72.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
710.700,00 |
280,68 |
280,68 |
13,47 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
919.616,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
33.000,00 |
271,28 |
271,28 |
13,02 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
135.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
407.100,00 |
139,68 |
139,68 |
6,70 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
523.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
34.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI ARQUIBANCADAS 2024 |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
814.476,82 |
2.908,38 |
1.943,38 |
1.426,21 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
564.400,00 |
13.806,55 |
13.806,55 |
13.806,55 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
223.000,00 |
169,79 |
169,79 |
65,00 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
143.000,00 |
3.287,48 |
3.287,30 |
0,00 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.529.457,50 |
13.612,98 |
13.612,98 |
13.291,82 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
13.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
125.000,00 |
3.142,00 |
3.142,00 |
250,00 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
45.000,00 |
42.240,00 |
7.040,00 |
3.520,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
139.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
194.000,00 |
11.898,50 |
11.898,50 |
11.898,50 |
| 2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 |
18.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
46.721,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
68.504,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
7.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
309.920,00 |
20.216,90 |
18.884,90 |
18.358,78 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
126.525,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
11.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
31.305,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
136.300,00 |
2.053,47 |
2.053,47 |
2.006,48 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
1.076.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% |
3.514,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
382.461,02 |
167,88 |
167,88 |
8,05 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
77.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2708 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
240.500,00 |
9.689,14 |
9.689,14 |
9.689,14 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
590.800,00 |
4.887,11 |
4.887,11 |
2.204,72 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
36.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
45.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
53.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
31.200,00 |
476,76 |
476,76 |
22,87 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
307.500,00 |
262.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
18.200,00 |
345,16 |
345,16 |
16,56 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
6.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
272.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
23.208.329,43 |
766.913,50 |
373.398,01 |
319.370,98 |
