O Município de Alto Alegre - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - ENCARGOS ESPECIAIS 304.900,00 115.073,13 115.073,13 114.816,78
0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.272.090,92 1.002.990,71 1.002.990,71 1.002.990,71
0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS 33.500,00 6.705,87 6.705,87 6.705,87
0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL 21.000,00 0,00 0,00 0,00
0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE 694.300,00 516.994,17 496.127,64 401.081,51
0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS 111.100,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS 3.000,00 857,06 857,06 857,06
0009 - CONVÊNIO EMATER 56.350,02 56.350,02 27.846,66 23.096,08
0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 6.800,00 1.491,36 1.491,36 994,24
0011 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 15.532,00 7.060,00 5.648,00
0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO 31.717,61 22.746,14 22.746,14 18.528,43
0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA 15.474,52 5.280,00 5.280,00 3.520,00
1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS 600.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00
1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS 500,00 0,00 0,00 0,00
1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 250,00 0,00 0,00 0,00
1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 252.000,00 0,00 0,00 0,00
1901 - PAVIMENTA RS - VIAS URBANAS 10.100,00 0,00 0,00 0,00
2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR 551.520,00 374.231,69 374.231,69 367.698,27
2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS 230.000,00 198.410,85 198.410,85 185.916,01
2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR 490.300,00 372.381,11 372.380,71 314.273,51
2008 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS 9.003,52 159,00 159,00 159,00
2010 - CONVÊNIO N° 939635/2022 34.612,39 34.612,39 34.612,39 34.612,39
2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS 20.541,15 10.281,75 7.431,75 7.431,75
2013 - FARMÁCIA BÁSICA PARA CONTROLE DIABETES 5.000,00 1.038,91 1.038,91 1.038,91
2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL 13.176,14 0,00 0,00 0,00
2015 - ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE 5.500,00 0,00 0,00 0,00
2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO 1.804,99 0,00 0,00 0,00
2017 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 50.201,07 5.808,82 5.808,82 0,00
2018 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 5.177,46 5.177,46 5.177,46 50,44
2020 - EXECUÇÃO EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR SENADOR LUIS CARLOS HEINZE DEZ. 2024 339.290,00 225.000,00 0,00 0,00
2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO 442.000,00 280.423,53 280.423,53 280.393,54
2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA 107.660,07 9.595,26 9.595,26 9.595,26
2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 81.100,00 27.089,00 27.089,00 27.089,00
2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.189.195,84 755.434,15 609.690,69 583.249,98
2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA 25.000,00 309,96 309,96 309,96
2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 77.350,00 41.332,60 37.510,17 37.210,17
2204 - VALE ALIMENTAÇÃO 200.000,00 147.596,64 147.596,64 147.346,64
2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 470.000,00 414.401,92 414.401,92 414.401,92
2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS 480.500,00 157.305,49 157.305,49 128.794,60
2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO 70.500,00 9.077,30 473,00 473,00
2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL 5.300,00 343,94 343,94 343,94
2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS 9.800,00 0,00 0,00 0,00
2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C 242.400,00 217.259,61 120.369,46 103.935,42
2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS 400.000,00 196.341,52 196.341,52 181.545,22
2215 - RECURSOS IGD-PAB 20.195,86 4.109,42 3.950,32 3.911,92
2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM 15.880,76 12.132,38 12.132,38 12.132,38
2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO 463.720,00 233.778,96 233.778,96 233.111,71
2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO 80.750,00 4.586,36 4.586,36 4.586,36
2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL 16.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.669.100,00 378.286,90 378.286,90 373.125,83
2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS 127.000,00 42.865,38 42.865,38 36.116,01
2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 137.000,00 13.628,00 13.628,00 13.628,00
2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 730.784,22 286.254,24 286.254,24 275.579,29
2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 119.223,91 58.862,90 58.862,90 56.465,40
2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL 22.000,00 0,00 0,00 0,00
2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES 72.000,00 18.864,00 18.684,00 14.076,00
2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 793.135,60 392.071,67 373.286,88 358.011,05
2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 911.790,77 452.837,28 450.492,48 448.938,38
2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO 27.700,00 5.129,24 5.129,24 4.389,24
2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO 378.200,00 75.435,77 63.435,77 63.435,77
2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA 100.145,48 63.500,03 57.440,03 54.964,71
2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS 192.300,00 16.406,90 16.406,90 16.406,90
2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO 34.800,00 0,00 0,00 0,00
2422 - PARTICIPAÇÃO PROGRAMA INTERNET 11.000,00 0,00 0,00 0,00
2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI ARQUIBANCADAS 2024 230.000,00 0,00 0,00 0,00
2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE 781.472,82 513.064,46 465.215,63 456.523,61
2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE 582.532,66 231.336,80 231.012,80 218.527,98
2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS 223.000,00 31.935,17 31.935,17 25.578,02
2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 143.000,00 94.878,74 94.878,74 94.878,74
2504 - ATENÇÃO BÁSICA 1.693.811,28 696.546,76 639.441,96 604.477,14
2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA 86.310,58 51.806,66 51.806,66 48.790,11
2506 - FARMÁCIA BÁSICA 13.100,00 8.919,87 8.919,87 8.919,87
2507 - EXAMES E CONSULTAS 69.621,75 15.091,27 15.091,27 12.142,94
2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES 210.000,00 207.990,60 103.995,30 86.662,75
2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 125.000,00 42.960,15 42.960,15 41.384,48
2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS 45.000,00 42.796,64 25.196,64 21.676,64
2512 - SAÚDE BUCAL 139.000,00 6.239,50 3.269,50 3.269,50
2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS 202.352,38 134.192,08 134.192,08 134.192,08
2514 - ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 18.100,00 0,00 0,00 0,00
2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM 46.773,79 8.643,48 8.643,48 8.181,46
2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA 127.292,51 25.841,21 15.045,01 15.045,01
2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS 15.748,95 610,00 610,00 0,00
2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 51.920,00 29.667,94 13.692,90 13.692,90
2525 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 3750/2024 13.587,87 10.366,38 8.275,98 3.723,96
2526 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 15.557,82 15.557,82 15.557,82 15.557,82
2600 - ATIVIDADES FEAS 7.100,00 2.418,71 2.418,71 2.369,28
2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 320.100,00 202.423,55 197.951,65 196.542,64
2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS 126.525,36 55.160,58 55.160,58 55.160,58
2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO 91.500,00 27.819,47 25.419,47 20.959,47
2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO 200.500,00 0,00 0,00 0,00
2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE 500,00 0,00 0,00 0,00
2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS 31.305,32 5.261,73 5.261,73 5.261,73
2607 - ATIVIDADES IGDSUAS FNAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 136.300,00 50.639,19 50.639,19 50.584,20
2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 576.400,00 4.988,24 26,84 26,84
2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS 9.500,00 5.869,00 5.869,00 4.821,00
2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS 13.023,01 0,00 0,00 0,00
2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 4.984,13 0,00 0,00 0,00
2613 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 3% 3.514,48 0,00 0,00 0,00
2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR 21.434,54 6.800,80 6.800,80 6.800,80
2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 21.020,13 0,00 0,00 0,00
2617 - MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES 35.648,41 0,00 0,00 0,00
2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA 434.013,41 230.190,42 227.790,42 227.250,27
2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA 375.195,20 109.042,83 109.042,83 109.042,83
2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS 77.100,00 31.977,27 31.977,27 31.977,27
2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO 130.000,00 0,00 0,00 0,00
2708 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 150.000,00 149.790,59 149.790,59 149.790,59
2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE 248.500,00 96.413,43 96.066,41 95.736,45
2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS 590.800,00 270.991,77 270.991,77 258.274,18
2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 36.600,00 9.815,00 9.815,00 9.815,00
2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 45.700,00 0,00 0,00 0,00
2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 53.100,00 18.823,79 18.823,79 18.823,79
2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 31.200,00 12.181,55 12.181,55 10.962,16
2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA 308.264,04 282.423,23 182.241,51 177.090,01
2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA 18.200,00 2.451,82 2.451,82 2.451,82
2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL 6.600,00 0,00 0,00 0,00
2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 15.000,00 5.433,08 0,00 0,00
2913 - ATIVIDADE MANUT. OBRA REDE BEM CUIDAR 25.711,35 0,00 0,00 0,00
9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA 272.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 24.156.264,09 11.405.744,37 10.446.563,36 9.989.952,48
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 24.156.264,09 11.405.744,37 47,22 10.446.563,36 91,59 9.989.952,48 95,63

Resumo referente ao período de Janeiro à Junho.