| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 235.000,00 | 120.924,16 | 120.924,16 | 120.924,16 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.600,00 | 2.087,54 | 2.087,54 | 2.087,54 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.512,91 | 19.523,25 | 13.810,01 | 13.810,01 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.867,09 | 6.246,99 | 6.246,99 | 6.246,99 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.100,00 | 2.321,77 | 2.321,77 | 2.321,77 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 320.100,00 | 151.103,71 | 145.390,47 | 145.390,47 |
