| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 1.153,26 | 1.153,26 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 304.846,14 | 304.846,14 | 304.846,14 | 281.266,35 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 4.817,60 | 4.817,60 | 4.817,60 | 4.817,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 38.736,98 | 31.411,33 | 31.239,33 | 26.006,79 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.271,14 | 21.181,33 | 21.181,33 | 21.181,33 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 11.100,00 | 7.209,88 | 7.209,88 | 6.742,61 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 819,15 | 819,15 | 819,15 | 819,15 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 386.611,01 | 371.438,69 | 371.266,69 | 340.833,83 |
