| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 1.153,26 | 1.153,26 | 1.153,26 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 321.846,14 | 321.781,67 | 321.781,67 | 321.781,67 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 4.817,60 | 4.817,60 | 4.817,60 | 4.817,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 36.196,03 | 36.024,03 | 36.024,03 | 36.024,03 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.271,14 | 21.181,33 | 21.181,33 | 21.181,33 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 7.907,14 | 7.907,14 | 7.907,14 | 7.907,14 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 819,15 | 819,15 | 819,15 | 819,15 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 397.857,20 | 393.684,18 | 393.684,18 | 393.684,18 |
