| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 235.000,00 | 192.407,06 | 192.407,06 | 192.407,06 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.600,00 | 4.496,44 | 4.496,44 | 4.496,44 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.512,91 | 24.578,85 | 20.106,95 | 20.098,36 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.980,56 | 13.922,29 | 13.322,29 | 13.277,30 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.100,00 | 4.880,82 | 4.880,82 | 4.880,82 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 310.213,47 | 240.285,46 | 235.213,56 | 235.159,98 |
