| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 235.000,00 | 18.338,25 | 18.338,25 | 18.338,25 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.600,00 | 160,58 | 160,58 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 1.718,07 | 386,07 | 20,53 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 309.920,00 | 20.216,90 | 18.884,90 | 18.358,78 |
