| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 235.000,00 | 116.356,55 | 116.356,55 | 116.356,55 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.600,00 | 1.605,80 | 1.605,80 | 1.605,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.512,91 | 17.998,41 | 13.526,51 | 13.526,51 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.867,09 | 6.246,99 | 6.246,99 | 5.445,81 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.100,00 | 2.321,77 | 2.321,77 | 2.102,82 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 320.100,00 | 144.529,52 | 140.057,62 | 139.037,49 |
