| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 235.000,00 | 161.760,04 | 161.760,04 | 161.760,04 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.600,00 | 2.087,54 | 2.087,54 | 2.087,54 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.512,91 | 22.803,40 | 18.331,50 | 17.321,43 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.867,09 | 12.056,28 | 12.056,28 | 11.876,29 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.100,00 | 3.716,29 | 3.716,29 | 3.497,34 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 320.100,00 | 202.423,55 | 197.951,65 | 196.542,64 |
