| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 235.000,00 | 185.616,61 | 185.616,61 | 168.557,43 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.600,00 | 3.051,22 | 3.051,22 | 2.087,54 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.512,91 | 24.570,15 | 20.098,25 | 19.796,25 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.867,09 | 13.406,84 | 12.806,84 | 12.761,85 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.100,00 | 4.413,55 | 4.413,55 | 4.194,60 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 320.100,00 | 231.058,37 | 225.986,47 | 207.397,67 |
