| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 395.000,00 | 325.603,26 | 325.603,26 | 325.603,26 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 7.200,00 | 1.605,80 | 1.605,80 | 1.605,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.100,00 | 2.105,00 | 2.105,00 | 2.105,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 20.097,58 | 18.684,58 | 18.304,18 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.020,00 | 386,95 | 386,95 | 386,95 |
| AUXÍLIOS | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 452.720,00 | 364.798,59 | 363.385,59 | 363.005,19 |
