| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 395.000,00 | 380.728,71 | 380.728,71 | 380.728,71 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 7.200,00 | 4.977,98 | 4.977,98 | 4.977,98 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.100,00 | 2.145,00 | 2.145,00 | 2.105,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 25.509,52 | 25.509,52 | 24.557,52 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.020,00 | 808,12 | 808,12 | 808,12 |
| AUXÍLIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 449.520,00 | 429.169,33 | 429.169,33 | 428.177,33 |
