| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 395.000,00 | 242.696,25 | 242.696,25 | 242.696,25 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 8.200,00 | 1.445,22 | 1.445,22 | 1.445,22 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.100,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 15.196,26 | 8.828,76 | 8.828,76 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIOS | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 463.720,00 | 276.065,73 | 269.698,23 | 269.698,23 |
