| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 101.000,00 | 29.437,63 | 29.437,63 | 28.757,70 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 351.000,00 | 37.127,23 | 37.127,23 | 35.087,43 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 41.500,00 | 13.970,00 | 13.970,00 | 13.470,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.000,00 | 15.344,52 | 15.344,52 | 15.344,52 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 710.700,00 | 95.879,38 | 95.879,38 | 92.659,65 |
