| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 162.764,72 | 138.609,42 | 138.609,42 | 138.609,42 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 469.465,23 | 454.341,24 | 454.341,24 | 418.005,09 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.877,36 | 54.682,06 | 52.702,06 | 49.916,42 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 65.000,00 | 31.372,03 | 31.372,03 | 31.372,03 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.000,00 | 35.730,23 | 35.405,23 | 34.572,23 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.000,00 | 7.560,00 | 6.720,00 | 5.880,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.586,37 | 32.166,34 | 32.166,34 | 32.166,34 |
| TOTAL | 954.893,68 | 754.461,32 | 751.316,32 | 710.521,53 |
