| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 176.284,90 | 172.911,86 | 172.911,86 | 172.911,86 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 519.465,23 | 499.879,33 | 499.879,33 | 499.879,33 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.811,28 | 54.682,06 | 54.682,06 | 54.682,06 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 39.490,63 | 39.490,63 | 39.490,63 | 39.490,63 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.952,24 | 37.564,14 | 37.564,14 | 37.564,14 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.166,37 | 32.166,34 | 32.166,34 | 32.166,34 |
| TOTAL | 896.730,65 | 844.254,36 | 844.254,36 | 844.254,36 |
