| Exercício: 2025 |
| Descrição: |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 127.303,47 | 103.110,00 | 103.110,00 | 103.110,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 371.000,00 | 211.888,97 | 211.888,97 | 203.649,28 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55.045,76 | 18.677,00 | 17.027,00 | 16.235,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 31.372,03 | 14.237,24 | 683,39 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.000,00 | 24.503,67 | 24.503,67 | 24.413,69 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 31.000,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.586,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 793.135,60 | 391.231,67 | 372.446,88 | 349.771,36 |
