| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 127.303,47 | 94.900,30 | 94.900,30 | 94.900,30 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 371.000,00 | 154.003,92 | 154.003,92 | 154.003,92 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 41.500,00 | 13.970,00 | 13.970,00 | 13.970,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.000,00 | 21.628,17 | 21.642,80 | 20.362,10 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 757.003,47 | 284.502,39 | 284.517,02 | 283.236,32 |
