| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 188.764,72 | 106.990,96 | 106.990,96 | 106.990,96 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.414,50 | 402.799,75 | 402.799,75 | 402.298,06 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55.045,76 | 51.036,46 | 40.336,46 | 38.233,46 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 31.372,03 | 31.372,03 | 31.372,03 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.000,00 | 32.826,94 | 32.826,94 | 32.108,49 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 31.000,00 | 7.560,00 | 5.880,00 | 5.040,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.586,37 | 32.166,34 | 32.166,34 | 32.166,34 |
| TOTAL | 894.011,35 | 664.752,48 | 652.372,48 | 648.209,34 |
