| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 127.303,47 | 105.793,98 | 105.793,98 | 105.793,98 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 373.122,93 | 256.637,34 | 256.637,34 | 252.611,37 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55.045,76 | 20.072,60 | 18.422,60 | 18.422,60 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 31.372,03 | 28.474,48 | 28.474,48 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.000,00 | 27.422,13 | 27.422,13 | 27.292,16 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 31.000,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.586,37 | 2.920,00 | 2.920,00 | 1.050,00 |
| TOTAL | 795.258,53 | 447.578,08 | 443.030,53 | 437.004,59 |
