| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 140.000,00 | 38.795,37 | 38.795,37 | 38.795,37 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 499.571,66 | 435.121,67 | 435.121,67 | 435.121,67 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 101.992,45 | 55.975,20 | 53.599,20 | 53.599,20 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.000,00 | 25.296,82 | 12.575,49 | 12.575,49 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 50.000,00 | 10.080,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.009.064,11 | 565.269,06 | 544.291,73 | 544.291,73 | |
