| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 140.000,00 | 104.106,77 | 104.106,77 | 104.106,77 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 499.571,66 | 461.465,41 | 461.465,41 | 461.465,41 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 101.992,45 | 56.767,20 | 56.767,20 | 56.767,20 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.000,00 | 30.402,32 | 21.722,65 | 21.272,65 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 50.000,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.009.064,11 | 657.781,70 | 649.102,03 | 648.652,03 | |
