| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | 169.902,54 | 169.902,54 | 169.902,54 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 529.571,66 | 489.638,31 | 489.638,31 | 489.638,31 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 101.992,45 | 75.543,38 | 59.476,20 | 56.767,20 | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.000,00 | 31.618,68 | 24.157,08 | 22.965,05 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 50.000,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.099.064,11 | 772.582,91 | 749.054,13 | 745.153,10 | |
