Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
310.998,00 |
60.544,23 |
60.544,23 |
59.729,23 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.130.000,00 |
1.964.293,56 |
510.027,44 |
510.027,44 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
55.600,00 |
434,53 |
434,53 |
434,53 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
1.232.664,00 |
425.521,04 |
285.810,64 |
285.810,64 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
60.000,00 |
47.505,80 |
9.501,16 |
9.501,16 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
33.000,00 |
12.721,38 |
10.321,38 |
10.321,38 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
16.500,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 0016 - TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1502 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS |
25.057,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
| 1604 - AQUISIÇÃO ÁREA DE TERRA - HABITAÇÃO |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1702 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS |
98.166,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
296.432,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
547.200,00 |
153.383,46 |
151.900,44 |
133.552,49 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
234.600,00 |
108.622,99 |
108.622,99 |
108.622,99 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
273.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
11.609,40 |
4.753,30 |
4.753,30 |
4.753,30 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
50.023,02 |
8.913,87 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
2.063,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
463.000,00 |
129.448,74 |
129.448,74 |
106.758,93 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.600,00 |
32.169,86 |
32.169,86 |
18.458,64 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.122,00 |
14.668,02 |
14.668,02 |
10.492,52 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.302.395,87 |
213.705,05 |
148.796,76 |
130.597,09 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
55.000,00 |
11.859,75 |
10.829,74 |
9.625,52 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
204.000,00 |
60.894,17 |
60.894,17 |
42.625,00 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
600.000,00 |
206.816,24 |
206.816,24 |
140.818,89 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
380.000,00 |
112.415,99 |
112.415,99 |
75.742,98 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO E DEMAIS |
78.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
33.485,71 |
194,39 |
194,39 |
194,39 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
3.900,00 |
70,17 |
70,17 |
70,17 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
237.000,00 |
158.978,19 |
77.053,35 |
53.891,61 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
408.000,00 |
53.747,49 |
53.747,49 |
40.566,43 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
18.458,82 |
1.108,23 |
1.108,23 |
503,76 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
483.700,00 |
125.521,77 |
119.731,77 |
98.017,61 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
81.850,00 |
19.200,13 |
19.200,13 |
13.195,03 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.900,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
800,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.840.497,46 |
345.343,39 |
316.681,71 |
255.202,97 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
135.000,00 |
38.887,84 |
38.887,84 |
25.667,70 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
140.000,00 |
13.540,82 |
13.540,82 |
4.788,75 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
745.300,00 |
142.255,05 |
142.255,05 |
121.256,07 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
136.700,00 |
23.039,84 |
23.039,84 |
19.661,72 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
893.240,00 |
296.042,98 |
269.225,45 |
215.278,28 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
929.500,00 |
187.844,74 |
173.671,04 |
166.735,23 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
40.925,00 |
10.191,65 |
4.318,81 |
3.668,81 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
148.500,00 |
47.774,57 |
44.508,93 |
22.730,51 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
115.000,00 |
16.196,67 |
15.289,92 |
11.690,23 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
65.075,00 |
34.770,19 |
32.183,52 |
30.571,52 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
35.100,00 |
2.597,22 |
2.597,22 |
2.597,22 |
| 2426 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2427 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
738.734,82 |
72.286,41 |
60.935,51 |
47.212,27 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
495.100,00 |
150.422,89 |
149.207,89 |
128.265,73 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
70.000,00 |
29.748,91 |
29.748,91 |
21.428,15 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
200.000,00 |
52.017,05 |
52.017,05 |
35.045,98 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.443.194,13 |
627.365,05 |
525.690,31 |
404.911,96 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
50.000,00 |
9.076,36 |
9.076,36 |
8.220,50 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
10.508,75 |
4.836,29 |
4.836,29 |
4.836,29 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
77.907,30 |
6.919,28 |
6.919,28 |
6.919,28 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
200.000,00 |
34.665,10 |
34.665,10 |
34.665,10 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
95.000,00 |
5.749,12 |
5.749,12 |
5.749,12 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
14.080,00 |
10.560,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
105.120,00 |
12.003,63 |
11.856,01 |
11.856,01 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
180.609,73 |
50.535,93 |
50.535,93 |
43.554,77 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
35.294,42 |
4.804,47 |
4.804,47 |
4.804,47 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
61.635,27 |
11.123,23 |
11.123,23 |
9.623,74 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
14.494,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
145.000,00 |
19.011,83 |
19.011,83 |
19.011,83 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
38.732,37 |
4.693,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
6.981,17 |
1.886,46 |
1.886,46 |
1.886,46 |
| 2529 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 2025 |
8.356,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2530 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. POMPEO DE MATOS 2025 |
22.523,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2531 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 2025 |
6.365,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2532 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. COVATTI FILHO 2025 |
6.849,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
26.452,80 |
26.452,80 |
4.408,80 |
4.408,80 |
| 2534 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
12.424,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
305.010,20 |
123.076,45 |
120.051,78 |
106.810,49 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
132.897,30 |
19.133,66 |
3.760,40 |
3.150,25 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
85.000,00 |
41.208,41 |
16.376,50 |
16.376,50 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
57.000,00 |
26.120,40 |
8.706,80 |
8.706,80 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
140.500,00 |
117.117,00 |
39.239,00 |
39.239,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
83.091,88 |
65.649,80 |
8.086,73 |
4.302,61 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
124.442,00 |
23.899,93 |
23.404,90 |
17.186,11 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
70.802,00 |
15.058,14 |
15.058,14 |
11.098,59 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
50.100,00 |
34.807,89 |
34.807,89 |
3.704,89 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
9.042,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2614 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA PESSOA IDOSA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
46.773,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
23.300,69 |
12.099,45 |
12.099,45 |
3.374,21 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
1.000,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2619 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTÊNCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2621 - CONTROLE SOCIAL IGDBF 10% |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2622 - MANUTENÇÃO MP 1.218/2024 SUAS |
3.490,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
366.100,00 |
149.943,11 |
141.333,59 |
110.072,73 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
311.786,73 |
113.944,29 |
113.034,29 |
108.814,27 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
125.500,00 |
69.970,12 |
69.970,12 |
24.961,95 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
90.554,00 |
78.423,68 |
78.423,68 |
78.423,68 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
115.875,00 |
115.875,00 |
93.000,00 |
3.217,80 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
130.317,82 |
77.614,47 |
77.614,47 |
77.614,47 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
248.000,00 |
57.414,85 |
55.814,85 |
42.169,62 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
584.892,00 |
162.975,86 |
160.230,61 |
121.904,61 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
30.500,00 |
4.175,00 |
4.175,00 |
4.175,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
3.000,00 |
422,90 |
422,90 |
422,90 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
35.500,00 |
9.250,76 |
9.250,76 |
9.250,76 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
31.500,00 |
6.924,86 |
6.924,86 |
5.619,21 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
412.500,00 |
366.800,40 |
70.392,05 |
70.392,05 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
18.564,00 |
1.063,13 |
1.063,13 |
1.063,13 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
8.000,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
277.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
24.249.581,17 |
7.973.793,29 |
5.394.064,37 |
4.447.381,44 |
