Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
310.998,00 |
8.097,11 |
8.097,11 |
0,00 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.130.000,00 |
1.964.293,56 |
163.691,13 |
0,00 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
55.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
1.232.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1702 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
547.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
234.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
273.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.087.395,87 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
204.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
78.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
237.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
408.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
18.218,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
503.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
81.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.840.497,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
745.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
136.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
893.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
929.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
148.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
83.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
35.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2426 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2427 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
738.734,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
495.100,00 |
3.396,14 |
0,00 |
0,00 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.290.815,77 |
3.996,25 |
850,40 |
0,00 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
75.081,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
95.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
7.040,00 |
0,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
105.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
164.760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
37.610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
145.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
26.452,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2534 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
309.010,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
100.510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
28.441,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
124.442,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
70.802,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
50.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2614 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA PESSOA IDOSA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2619 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTÊNCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2621 - CONTROLE SOCIAL IGDBF 10% |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
366.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
361.786,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
75.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
248.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
584.892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
30.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
35.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
31.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
412.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
18.564,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
277.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
22.039.352,53 |
2.022.063,06 |
179.718,64 |
0,00 |
