Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
310.998,00 |
87.842,67 |
87.842,67 |
87.032,67 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.345.000,00 |
2.179.293,56 |
987.150,98 |
756.636,40 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
50.600,00 |
636,48 |
636,48 |
636,48 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
1.232.664,00 |
464.702,34 |
417.890,10 |
352.716,71 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
32.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
60.000,00 |
47.505,80 |
19.204,89 |
14.251,74 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
33.000,00 |
21.842,76 |
20.642,76 |
20.042,76 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
17.500,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 0016 - TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
27.500,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1502 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS |
25.057,60 |
7.508,33 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
| 1604 - AQUISIÇÃO ÁREA DE TERRA - HABITAÇÃO |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1702 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS |
217.553,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
296.432,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
547.200,00 |
208.536,01 |
207.569,97 |
206.515,54 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
334.600,00 |
167.291,42 |
167.291,42 |
153.610,05 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
273.364,00 |
9.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
11.609,40 |
8.814,80 |
5.233,30 |
5.233,30 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
50.023,02 |
9.276,25 |
4.147,87 |
4.147,87 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
2.063,84 |
2.063,84 |
2.063,84 |
2.063,84 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
463.000,00 |
174.805,89 |
174.805,89 |
173.933,76 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.600,00 |
43.687,16 |
43.687,16 |
43.687,16 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.122,00 |
20.574,68 |
20.574,68 |
20.574,68 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.251.945,87 |
317.571,43 |
277.054,70 |
263.950,54 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
51.750,00 |
20.263,00 |
19.717,21 |
18.018,81 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
204.000,00 |
82.564,17 |
82.564,17 |
82.564,17 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
600.000,00 |
292.045,72 |
292.045,72 |
288.965,77 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
380.000,00 |
151.331,52 |
151.331,52 |
112.483,53 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO E DEMAIS |
49.500,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
33.485,71 |
538,63 |
538,63 |
538,63 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
3.900,00 |
1.734,03 |
1.734,03 |
1.734,03 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
240.500,00 |
165.163,42 |
109.196,50 |
107.079,29 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
408.000,00 |
71.967,40 |
71.967,40 |
66.138,17 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
516,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
18.458,82 |
1.712,70 |
1.712,70 |
1.712,70 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
483.900,00 |
168.108,86 |
168.108,86 |
168.108,86 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
80.850,00 |
26.800,94 |
26.800,94 |
26.800,94 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.900,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.840.497,46 |
421.882,66 |
401.410,63 |
398.956,16 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
135.000,00 |
54.663,17 |
54.663,17 |
39.428,16 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
140.000,00 |
13.859,92 |
13.859,92 |
13.859,92 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
745.300,00 |
238.027,64 |
221.647,64 |
206.471,74 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
136.700,00 |
39.264,29 |
39.264,29 |
39.264,29 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
69.500,00 |
11.746,00 |
11.746,00 |
11.746,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
1.009.064,11 |
453.704,76 |
429.443,60 |
429.087,42 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
929.500,00 |
260.355,54 |
240.792,56 |
236.447,08 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
40.925,00 |
10.342,65 |
5.683,39 |
5.683,39 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
145.500,00 |
56.984,31 |
53.801,64 |
52.586,96 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
115.000,00 |
24.520,40 |
22.654,69 |
21.259,13 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
65.075,00 |
41.570,19 |
33.330,38 |
33.330,38 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
35.100,00 |
2.597,22 |
2.597,22 |
2.597,22 |
| 2426 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2427 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
736.734,82 |
147.732,27 |
88.739,06 |
88.739,06 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
475.100,00 |
196.442,27 |
195.884,77 |
195.884,77 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
70.000,00 |
38.568,39 |
38.568,39 |
29.816,45 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
200.000,00 |
71.964,17 |
71.964,17 |
70.389,27 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.440.194,13 |
817.405,01 |
747.401,53 |
746.393,56 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
50.000,00 |
11.630,85 |
11.630,85 |
9.107,01 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
10.508,75 |
5.728,67 |
5.728,67 |
5.728,67 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
67.907,30 |
9.048,16 |
9.048,16 |
9.048,16 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
241.858,40 |
179.700,41 |
76.103,76 |
76.103,76 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
108.141,60 |
14.958,32 |
14.958,32 |
11.958,32 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
105.120,00 |
12.003,63 |
12.003,63 |
12.003,63 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
180.609,73 |
70.354,44 |
70.354,44 |
70.354,44 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
35.294,42 |
6.788,47 |
6.788,47 |
6.425,47 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
61.635,27 |
26.234,93 |
17.764,75 |
17.764,75 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
14.494,55 |
14.494,55 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
145.000,00 |
27.379,71 |
27.379,71 |
27.379,71 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
38.732,37 |
7.523,42 |
5.169,10 |
5.169,10 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
6.981,17 |
1.886,46 |
1.886,46 |
1.886,46 |
| 2529 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 2025 |
8.356,85 |
3.413,08 |
3.413,08 |
0,00 |
| 2530 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. POMPEO DE MATOS 2025 |
22.523,17 |
21.975,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2531 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 2025 |
6.365,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2532 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. COVATTI FILHO 2025 |
6.849,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
26.452,80 |
26.452,80 |
6.613,20 |
6.613,20 |
| 2534 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
12.424,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
305.010,20 |
146.079,17 |
143.616,35 |
141.570,32 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
132.897,30 |
31.542,95 |
20.470,97 |
20.470,97 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
85.000,00 |
41.208,41 |
21.767,61 |
21.767,61 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
54.000,00 |
26.120,40 |
17.413,60 |
13.060,20 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
140.500,00 |
118.167,00 |
79.228,00 |
79.228,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
83.091,88 |
54.871,43 |
12.835,79 |
12.181,68 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
124.442,00 |
34.723,27 |
34.283,23 |
33.614,52 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
70.802,00 |
21.703,46 |
21.703,46 |
21.526,31 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
53.100,00 |
51.901,99 |
51.901,99 |
49.441,99 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
9.042,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2614 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA PESSOA IDOSA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
46.773,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
23.300,69 |
21.037,74 |
21.037,74 |
21.037,74 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO |
11.000,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2619 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
8.000,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
91,20 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTÊNCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2621 - CONTROLE SOCIAL IGDBF 10% |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2622 - MANUTENÇÃO MP 1.218/2024 SUAS |
3.490,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
366.100,00 |
204.108,65 |
202.016,11 |
200.737,80 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
311.786,73 |
155.210,25 |
155.210,25 |
149.568,79 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
125.500,00 |
86.591,26 |
86.591,26 |
80.494,46 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
90.554,00 |
78.423,68 |
78.423,68 |
78.423,68 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
115.875,00 |
115.875,00 |
115.875,00 |
115.875,00 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
130.317,82 |
77.614,47 |
77.614,47 |
77.614,47 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
248.000,00 |
83.445,59 |
82.645,59 |
82.295,59 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
584.892,00 |
211.848,62 |
209.613,36 |
206.955,04 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
30.500,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
24.175,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
3.000,00 |
775,52 |
775,52 |
775,52 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
35.500,00 |
17.792,32 |
17.792,32 |
17.792,32 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
42.000,00 |
29.812,04 |
29.812,04 |
29.539,50 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
405.500,00 |
370.860,40 |
141.091,27 |
137.031,27 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
15.064,00 |
1.614,25 |
1.614,25 |
1.614,25 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
8.000,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
277.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
24.739.808,96 |
10.221.864,85 |
8.049.852,51 |
7.547.753,88 |
