Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
298.998,00 |
167.589,62 |
135.808,92 |
129.166,89 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.545.000,00 |
2.179.293,56 |
1.230.569,95 |
987.150,98 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
50.600,00 |
636,48 |
636,48 |
636,48 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
1.232.664,00 |
465.744,02 |
439.252,98 |
439.252,98 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
32.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
89.170,28 |
76.749,92 |
76.749,92 |
76.749,92 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
60.000,00 |
47.505,80 |
24.158,04 |
24.158,04 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
38.000,00 |
26.403,45 |
25.803,45 |
25.803,45 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
22.500,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 0016 - TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
27.500,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1502 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS |
25.057,60 |
7.508,33 |
5.861,64 |
5.861,64 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
| 1604 - AQUISIÇÃO ÁREA DE TERRA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO |
820.000,00 |
584.590,00 |
584.590,00 |
584.590,00 |
| 1702 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS |
217.553,17 |
42.400,00 |
20.500,00 |
20.500,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
296.432,18 |
270.568,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
547.200,00 |
253.348,97 |
252.899,91 |
252.087,87 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
334.600,00 |
214.205,40 |
209.303,40 |
199.654,32 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
263.364,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
4.600,00 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
11.609,40 |
9.901,40 |
9.901,40 |
9.901,40 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
50.023,02 |
18.076,15 |
12.407,32 |
12.407,32 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
2.063,84 |
2.063,84 |
2.063,84 |
2.063,84 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
475.000,00 |
225.081,08 |
225.081,08 |
225.081,08 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.600,00 |
57.737,86 |
57.737,86 |
57.737,86 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.122,00 |
33.678,68 |
33.678,68 |
33.678,68 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.472.945,87 |
490.111,81 |
382.232,48 |
381.404,65 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
51.750,00 |
34.380,16 |
28.476,48 |
27.953,10 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
204.000,00 |
103.491,68 |
103.491,68 |
103.491,68 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
600.000,00 |
371.004,82 |
371.004,82 |
366.783,58 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
380.000,00 |
190.621,59 |
190.621,59 |
188.277,83 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO E DEMAIS |
35.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
33.485,71 |
17.770,81 |
3.826,81 |
3.826,81 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
3.900,00 |
1.734,03 |
1.734,03 |
1.734,03 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
305.000,00 |
296.907,64 |
135.873,17 |
135.627,09 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
374.500,00 |
95.287,46 |
95.287,46 |
94.554,05 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
537,16 |
537,16 |
537,16 |
537,16 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
18.458,82 |
2.317,17 |
2.317,17 |
2.317,17 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
543.000,00 |
302.129,65 |
226.169,65 |
226.169,65 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
80.850,00 |
34.401,75 |
34.401,75 |
34.401,75 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.838.997,46 |
890.914,09 |
468.968,84 |
467.914,13 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
135.000,00 |
72.904,91 |
72.904,91 |
70.441,45 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
140.000,00 |
14.347,81 |
14.347,81 |
14.347,81 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
745.300,00 |
313.847,49 |
313.847,49 |
298.806,93 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
136.700,00 |
64.491,91 |
64.491,91 |
64.491,91 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
69.500,00 |
18.680,00 |
18.680,00 |
18.680,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
1.009.064,11 |
565.269,06 |
544.291,73 |
544.291,73 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
929.500,00 |
361.951,78 |
343.584,40 |
335.898,23 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
40.925,00 |
10.342,65 |
6.464,54 |
6.464,54 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
145.500,00 |
73.826,07 |
70.697,35 |
67.653,35 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
115.000,00 |
30.843,86 |
30.187,01 |
30.187,01 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
65.075,00 |
41.570,19 |
33.838,29 |
33.838,29 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
35.100,00 |
2.597,22 |
2.597,22 |
2.597,22 |
| 2426 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2427 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
14.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2428 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
736.734,82 |
230.613,71 |
195.600,93 |
194.149,13 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
475.100,00 |
239.115,84 |
239.115,84 |
238.948,42 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
70.000,00 |
49.953,31 |
49.953,31 |
48.470,47 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
200.000,00 |
88.929,70 |
88.929,70 |
88.929,70 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.440.194,13 |
1.066.554,76 |
849.932,93 |
849.816,73 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
50.000,00 |
21.113,35 |
21.113,35 |
19.571,82 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
10.508,75 |
5.728,67 |
5.728,67 |
5.728,67 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
67.907,30 |
11.975,19 |
11.975,19 |
11.975,19 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
241.858,40 |
179.700,41 |
96.823,09 |
96.823,09 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
108.141,60 |
19.563,53 |
19.563,53 |
19.563,53 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
24.640,00 |
21.120,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
105.120,00 |
13.693,63 |
13.693,63 |
13.693,63 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
180.609,73 |
84.777,15 |
84.777,15 |
84.777,15 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
35.294,42 |
10.311,18 |
10.311,18 |
10.311,18 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
61.635,27 |
29.192,53 |
20.722,35 |
20.722,35 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
14.494,55 |
14.494,55 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
145.000,00 |
36.508,31 |
36.508,31 |
36.508,31 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
38.732,37 |
10.637,90 |
8.283,58 |
8.283,58 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
6.981,17 |
1.886,46 |
1.886,46 |
1.886,46 |
| 2529 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 2025 |
8.713,71 |
8.713,71 |
8.713,71 |
8.713,71 |
| 2530 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. POMPEO DE MATOS 2025 |
22.523,17 |
21.975,80 |
12.209,80 |
12.209,80 |
| 2531 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 2025 |
7.068,03 |
7.068,03 |
7.068,03 |
7.068,03 |
| 2532 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. COVATTI FILHO 2025 |
7.163,96 |
7.163,96 |
7.163,96 |
7.163,96 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
26.452,80 |
26.452,80 |
11.022,00 |
11.022,00 |
| 2534 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
12.424,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2535 - SUS GAÚCHO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL |
100.313,52 |
27.102,95 |
27.102,95 |
17.855,13 |
| 2536 - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MARIA DO ROSÁRIO |
250.000,00 |
39.418,01 |
39.418,01 |
39.418,01 |
| 2537 - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PEDRO WESTPHALEN |
100.000,00 |
3.549,89 |
981,89 |
981,89 |
| 2538 - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - GIOVANI CHERINI |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
612,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
297.045,69 |
187.507,73 |
185.651,75 |
184.845,15 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
132.897,30 |
46.715,09 |
36.420,95 |
36.420,95 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
85.000,00 |
42.398,22 |
25.734,66 |
25.734,66 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
54.000,00 |
26.120,40 |
21.767,00 |
21.767,00 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
140.500,00 |
118.167,00 |
98.697,50 |
98.697,50 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
83.091,88 |
56.182,79 |
18.515,50 |
17.806,89 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
124.442,00 |
43.274,69 |
42.944,63 |
42.889,64 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
73.302,00 |
29.169,95 |
29.169,95 |
29.169,95 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
133.100,00 |
51.901,99 |
51.901,99 |
51.901,99 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
5.389,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
21.042,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2614 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA PESSOA IDOSA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
46.773,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
23.300,69 |
21.143,34 |
21.143,34 |
21.143,34 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO |
11.000,23 |
7.020,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2619 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTÊNCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2621 - CONTROLE SOCIAL IGDBF 10% |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2622 - MANUTENÇÃO MP 1.218/2024 SUAS |
3.490,52 |
2.640,05 |
2.640,05 |
2.640,05 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
376.100,00 |
267.279,53 |
265.445,48 |
262.435,27 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
311.786,73 |
188.297,78 |
188.297,78 |
180.488,25 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
225.500,00 |
93.362,91 |
93.362,91 |
93.219,82 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
78.423,74 |
78.423,68 |
78.423,68 |
78.423,68 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
115.875,00 |
115.875,00 |
115.875,00 |
115.875,00 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
77.614,47 |
77.614,47 |
77.614,47 |
77.614,47 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
248.000,00 |
109.646,96 |
109.646,96 |
109.646,96 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
584.892,00 |
254.355,95 |
252.458,17 |
252.302,12 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
30.500,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
3.000,00 |
974,93 |
974,93 |
974,93 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
40.500,00 |
34.296,87 |
34.296,87 |
34.296,87 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
42.000,00 |
30.947,09 |
30.947,09 |
30.947,09 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
400.500,00 |
374.633,71 |
178.184,19 |
175.770,29 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
15.064,00 |
2.044,28 |
2.044,28 |
2.044,28 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
8.000,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
277.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
26.332.491,22 |
13.759.304,08 |
10.882.387,91 |
10.546.050,60 |
