Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
310.998,00 |
38.920,46 |
38.920,46 |
24.098,10 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.130.000,00 |
1.964.293,56 |
163.691,13 |
163.691,13 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
55.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
21.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
1.232.664,00 |
425.023,92 |
130.338,60 |
130.338,60 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
60.000,00 |
47.505,80 |
4.750,58 |
0,00 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
33.000,00 |
8.160,69 |
5.160,69 |
4.560,69 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
16.500,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
21.148,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1604 - AQUISIÇÃO ÁREA DE TERRA - HABITAÇÃO |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1702 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
296.432,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
547.200,00 |
65.168,33 |
63.426,82 |
63.152,39 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
234.600,00 |
49.557,48 |
49.557,48 |
28.659,83 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
273.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
450.000,00 |
39.846,47 |
35.000,34 |
34.530,05 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.600,00 |
8.867,65 |
8.867,65 |
8.867,65 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
81.122,00 |
4.889,34 |
4.889,34 |
4.889,34 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.184.395,87 |
107.912,04 |
56.486,34 |
50.858,16 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
55.000,00 |
3.342,34 |
3.342,34 |
952,67 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
204.000,00 |
21.917,51 |
21.917,51 |
21.917,51 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
600.000,00 |
78.514,40 |
78.514,40 |
67.605,02 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
380.000,00 |
41.457,63 |
41.457,63 |
202,62 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
78.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
1.700,00 |
98,65 |
98,65 |
98,65 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
3.900,00 |
70,17 |
70,17 |
70,17 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
237.000,00 |
153.609,75 |
26.440,95 |
26.194,87 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
408.000,00 |
19.243,47 |
19.243,47 |
12.649,59 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
18.218,29 |
380,02 |
380,02 |
380,02 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
503.700,00 |
45.412,16 |
39.012,16 |
38.034,66 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
81.850,00 |
3.800,39 |
3.800,39 |
3.800,39 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.840.497,46 |
160.572,06 |
115.772,97 |
113.348,35 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
135.000,00 |
14.075,39 |
14.075,39 |
337,70 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
140.000,00 |
4.788,75 |
4.788,75 |
4.172,78 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
745.300,00 |
8.106,24 |
8.106,24 |
7.990,86 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
136.700,00 |
3.296,54 |
3.296,54 |
3.296,54 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
893.240,00 |
121.000,61 |
90.617,45 |
90.317,45 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
929.500,00 |
86.556,11 |
70.935,37 |
70.935,37 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
23.000,00 |
8.038,45 |
1.254,75 |
1.254,75 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
148.500,00 |
38.361,59 |
4.425,45 |
4.425,45 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
128.000,00 |
5.871,53 |
5.037,43 |
5.037,43 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
83.000,00 |
25.992,50 |
23.405,83 |
23.405,83 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
35.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2426 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2427 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
738.734,82 |
45.896,84 |
22.516,17 |
22.516,17 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
495.100,00 |
73.398,63 |
72.211,63 |
58.156,94 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
70.000,00 |
12.687,37 |
12.687,37 |
417,11 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
200.000,00 |
22.329,07 |
22.329,07 |
18.015,75 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.290.815,77 |
339.460,21 |
181.556,69 |
178.764,76 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
50.000,00 |
8.130,13 |
8.130,13 |
4.470,77 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
75.081,16 |
4.497,05 |
4.497,05 |
85,91 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
200.000,00 |
34.665,10 |
17.332,55 |
17.332,55 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
95.000,00 |
2.090,86 |
2.090,86 |
2.090,86 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
7.040,00 |
7.040,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
105.120,00 |
12.003,63 |
2.685,00 |
2.685,00 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
164.760,00 |
22.618,65 |
22.618,65 |
22.618,65 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
35.000,00 |
1.601,49 |
1.601,49 |
1.601,49 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
37.610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
145.000,00 |
5.318,93 |
1.521,43 |
1.521,43 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
26.452,80 |
26.452,80 |
2.204,40 |
0,00 |
| 2534 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
302.010,20 |
65.512,33 |
62.139,25 |
61.461,03 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
100.510,00 |
1.359,25 |
1.359,25 |
621,75 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
85.000,00 |
13.762,63 |
13.762,63 |
11.148,87 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
60.000,00 |
26.120,40 |
4.353,40 |
0,00 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
140.500,00 |
117.117,00 |
19.769,50 |
0,00 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
28.441,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
124.442,00 |
9.230,83 |
8.625,82 |
8.625,82 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
70.802,00 |
4.570,08 |
4.570,08 |
4.471,32 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
50.100,00 |
2.525,00 |
2.525,00 |
2.525,00 |
| 2614 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA PESSOA IDOSA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2619 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTÊNCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2621 - CONTROLE SOCIAL IGDBF 10% |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
366.100,00 |
68.555,99 |
59.687,98 |
59.268,81 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
361.786,73 |
41.570,79 |
33.509,79 |
9.286,39 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
75.500,00 |
18.249,06 |
16.074,06 |
2,58 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
90.554,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
111.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
130.317,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
248.000,00 |
23.077,70 |
15.797,70 |
15.099,78 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
584.892,00 |
67.739,00 |
64.656,27 |
60.856,96 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
30.500,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
3.000,00 |
213,78 |
213,78 |
213,78 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
35.500,00 |
4.754,47 |
4.754,47 |
4.754,47 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
31.500,00 |
2.036,80 |
2.036,80 |
1.994,29 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
412.500,00 |
366.000,00 |
36.272,04 |
36.272,04 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
18.564,00 |
446,22 |
446,22 |
446,22 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
8.000,00 |
2.260,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
277.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
23.479.405,14 |
5.098.444,09 |
1.873.959,82 |
1.629.741,12 |
