Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS |
298.998,00 |
239.013,58 |
223.109,81 |
223.109,81 |
| 0002 - ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.763.000,00 |
2.402.154,72 |
1.950.306,50 |
1.950.306,50 |
| 0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
8.500,00 |
636,48 |
636,48 |
636,48 |
| 0004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL |
10.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
1.236.164,00 |
559.854,40 |
548.642,32 |
548.642,32 |
| 0007 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 0008 - DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
90.285,02 |
77.936,03 |
77.936,03 |
77.936,03 |
| 0009 - CONVÊNIO EMATER |
56.100,00 |
47.505,80 |
43.970,64 |
39.017,49 |
| 0010 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
4.000,00 |
2.982,72 |
1.491,36 |
1.491,36 |
| 0012 - APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0013 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO |
45.500,00 |
42.364,14 |
36.364,14 |
36.364,14 |
| 0014 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA CULTURA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 0016 - TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
27.500,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 0017 - MANUTENÇÃO CONSORCIOS PÚBLICOS ADMINISTRAÇÃO |
27.372,36 |
27.364,14 |
13.682,07 |
13.682,07 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1400 - CONSTRUÇÃO GARAGEM PARA OS ÔNIBUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1501 - AMPLIAÇÃO GARAGEM FROTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1502 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS |
26.868,65 |
26.868,65 |
26.868,65 |
26.868,65 |
| 1503 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE APS |
99.729,63 |
99.729,63 |
99.729,63 |
99.729,63 |
| 1601 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
12.000,00 |
3.975,60 |
3.975,60 |
0,00 |
| 1603 - DEFESA CIVIL ESTIAGEM EXECUÇÃO RECURSO PORTARIA CM/RS Nº 02/2025 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
21.148,61 |
| 1604 - AQUISIÇÃO ÁREA DE TERRA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO |
3.606.000,00 |
584.590,00 |
584.590,00 |
584.590,00 |
| 1702 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS |
462.053,17 |
405.400,00 |
405.400,00 |
405.400,00 |
| 1902 - OBRA PASSEIOS PÚBLICOS - SENADOR LUIS CARLOS HEINZE |
296.432,18 |
252.663,19 |
116.266,46 |
116.266,46 |
| 2000 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
535.200,00 |
417.342,71 |
417.342,71 |
417.096,63 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
369.600,00 |
348.692,93 |
348.692,93 |
348.692,93 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
230.264,00 |
135.422,00 |
135.422,00 |
135.422,00 |
| 2012 - AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS |
11.609,40 |
11.609,40 |
11.609,40 |
11.609,40 |
| 2014 - REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
53.517,60 |
53.517,60 |
53.517,60 |
53.517,60 |
| 2016 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. EDUARDO LOUREIRO |
2.063,84 |
2.063,84 |
2.063,84 |
2.063,84 |
| 2101 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
473.010,37 |
389.468,02 |
388.504,72 |
388.504,72 |
| 2103 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA |
107.000,00 |
101.303,06 |
101.303,06 |
101.303,06 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
80.000,00 |
50.634,68 |
50.634,68 |
50.634,68 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.379.660,51 |
792.121,98 |
737.138,89 |
732.005,41 |
| 2201 - MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
51.900,00 |
50.065,41 |
47.098,95 |
44.266,77 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO |
204.000,00 |
183.379,18 |
183.379,18 |
183.379,18 |
| 2205 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
746.233,77 |
688.151,22 |
688.151,22 |
686.840,05 |
| 2206 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
400.000,00 |
345.486,50 |
345.486,50 |
307.976,45 |
| 2208 - FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO E DEMAIS |
17.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL |
33.985,71 |
28.354,02 |
22.134,49 |
22.134,49 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 - DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
2.300,00 |
1.734,03 |
1.734,03 |
1.734,03 |
| 2212 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
316.750,00 |
316.154,54 |
241.401,74 |
241.155,66 |
| 2213 - BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS |
234.500,00 |
164.648,18 |
164.648,18 |
158.861,62 |
| 2215 - RECURSOS IGD-PAB |
537,16 |
537,16 |
537,16 |
537,16 |
| 2216 - COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM |
18.458,82 |
4.735,05 |
4.735,05 |
4.735,05 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
541.100,00 |
444.741,04 |
417.741,04 |
417.741,04 |
| 2301 - MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
75.000,00 |
64.804,99 |
64.804,99 |
64.804,99 |
| 2302 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL |
15.900,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
10.200,00 |
| 2400 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.509.748,00 |
1.281.208,25 |
977.091,51 |
895.102,02 |
| 2401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
216.700,00 |
139.786,62 |
139.786,62 |
122.343,55 |
| 2402 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
109.300,00 |
18.524,77 |
18.524,77 |
18.524,77 |
| 2403 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
908.763,46 |
597.611,47 |
597.611,47 |
597.611,47 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
139.629,48 |
124.644,95 |
124.644,95 |
124.644,95 |
| 2408 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 - AUXÍLIO ESTUDANTES |
83.500,00 |
44.272,00 |
44.272,00 |
44.092,00 |
| 2411 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
1.610.064,11 |
1.016.897,67 |
992.735,29 |
992.420,29 |
| 2412 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
996.286,00 |
690.032,42 |
678.601,52 |
678.601,52 |
| 2417 - MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
20.925,00 |
17.917,74 |
14.973,89 |
14.973,89 |
| 2418 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
164.500,00 |
134.672,96 |
134.070,53 |
134.070,53 |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
123.000,00 |
73.966,17 |
66.188,01 |
66.120,05 |
| 2420 - MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
64.075,00 |
44.677,64 |
43.835,55 |
43.835,55 |
| 2421 - FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
44.100,00 |
24.880,22 |
2.597,22 |
2.597,22 |
| 2425 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. GIOVANI CHERINI PPCI - PARQUE MUNICIPAL |
95.020,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2426 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EDUCAÇÃO |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2427 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
14.200,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 2428 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
732.768,25 |
625.877,35 |
616.800,68 |
616.800,68 |
| 2501 - TRANSPORTE NA SAÚDE |
480.199,97 |
432.144,54 |
430.105,53 |
430.105,53 |
| 2502 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
94.200,00 |
93.061,57 |
93.061,57 |
85.015,56 |
| 2503 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
195.000,00 |
156.677,17 |
156.677,17 |
156.677,17 |
| 2504 - ATENÇÃO BÁSICA |
1.566.785,68 |
1.382.568,60 |
1.299.696,03 |
1.297.356,92 |
| 2505 - FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
50.000,00 |
35.895,93 |
35.369,11 |
35.369,11 |
| 2506 - FARMÁCIA BÁSICA |
10.508,75 |
9.901,47 |
9.901,47 |
9.901,47 |
| 2507 - EXAMES E CONSULTAS |
47.907,30 |
18.054,40 |
18.054,40 |
18.054,40 |
| 2508 - CONVÊNIOS REDE HOSPITALAR E ENTIDADES |
241.858,40 |
241.858,40 |
179.700,41 |
179.700,41 |
| 2510 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
108.141,60 |
67.498,75 |
67.498,75 |
67.498,75 |
| 2511 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
42.240,00 |
42.240,00 |
35.200,00 |
35.200,00 |
| 2512 - SAÚDE BUCAL |
94.129,20 |
58.285,74 |
40.785,91 |
40.785,91 |
| 2513 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS |
180.609,73 |
169.962,67 |
169.962,67 |
169.962,67 |
| 2515 - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
35.294,42 |
21.741,58 |
21.741,58 |
21.741,58 |
| 2516 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
61.635,27 |
42.316,34 |
42.316,34 |
42.316,34 |
| 2523 - MANUTENÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITA SUS |
14.494,55 |
14.494,55 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 2524 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
71.566,35 |
57.677,03 |
57.213,28 |
57.213,28 |
| 2527 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO |
38.732,37 |
12.652,75 |
12.184,27 |
12.184,27 |
| 2528 - MANUTENÇÃO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
6.981,17 |
4.654,81 |
4.654,81 |
4.654,81 |
| 2529 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. AFONSO MOTTA 2025 |
8.713,71 |
8.713,71 |
8.713,71 |
8.713,71 |
| 2530 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. POMPEO DE MATOS 2025 |
23.718,24 |
23.718,24 |
23.718,24 |
23.718,24 |
| 2531 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. HEITOR SCHUCH 2025 |
7.068,03 |
7.068,03 |
7.068,03 |
7.068,03 |
| 2532 - EXECUÇÃO EMENDA PARLAMENTAR DEP. COVATTI FILHO 2025 |
7.163,96 |
7.163,96 |
7.163,96 |
7.163,96 |
| 2533 - CUSTEIO SAMU AVANÇADO |
26.452,80 |
26.452,80 |
17.635,20 |
17.635,20 |
| 2534 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
12.424,51 |
482,50 |
482,50 |
482,50 |
| 2535 - SUS GAÚCHO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL |
100.313,52 |
66.013,04 |
66.013,04 |
66.013,04 |
| 2536 - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MARIA DO ROSÁRIO |
255.228,17 |
255.228,17 |
251.801,17 |
251.801,17 |
| 2537 - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PEDRO WESTPHALEN |
102.941,54 |
102.941,54 |
102.941,54 |
102.941,54 |
| 2538 - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - GIOVANI CHERINI |
300.000,00 |
59.155,62 |
59.155,62 |
59.155,62 |
| 2539 - PISO DE APS - DESPESAS DIVERSAS |
200.000,00 |
22.714,81 |
2.469,33 |
2.469,33 |
| 2600 - ATIVIDADES FEAS |
658,22 |
658,22 |
658,22 |
658,22 |
| 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
318.045,69 |
310.552,39 |
308.142,17 |
307.896,14 |
| 2602 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
132.897,30 |
81.057,62 |
71.856,35 |
71.856,35 |
| 2603 - BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
85.000,00 |
56.259,06 |
50.704,46 |
50.704,46 |
| 2604 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
51.000,00 |
47.887,40 |
39.180,60 |
39.180,60 |
| 2605 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE |
180.090,21 |
177.475,50 |
177.475,50 |
177.475,50 |
| 2606 - ATIVIDADES IGDBF FNAS |
83.091,88 |
62.739,46 |
62.731,38 |
62.731,38 |
| 2608 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
120.442,00 |
77.520,38 |
77.349,68 |
77.349,68 |
| 2609 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
73.521,67 |
53.506,23 |
53.506,23 |
53.506,23 |
| 2610 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
132.680,33 |
132.409,22 |
132.409,22 |
132.409,22 |
| 2611 - CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
5.801,83 |
5.801,83 |
2.801,83 |
2.801,83 |
| 2612 - MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 |
21.042,00 |
13.652,36 |
13.652,36 |
13.652,36 |
| 2614 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA PESSOA IDOSA |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2615 - MANUTENÇÃO PISO GAUCHO REGULAR |
46.773,70 |
27.610,80 |
3.274,66 |
3.274,66 |
| 2616 - MANUTENÇÃO MP Nº 1.218/2024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
24.302,79 |
24.302,79 |
24.302,79 |
24.302,79 |
| 2618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO |
11.000,23 |
9.843,40 |
9.843,40 |
9.843,40 |
| 2619 - MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
16.000,00 |
5.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2620 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - ASSISTÊNCIA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2621 - CONTROLE SOCIAL IGDBF 10% |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2622 - MANUTENÇÃO MP 1.218/2024 SUAS |
3.490,52 |
3.490,52 |
3.490,52 |
3.490,52 |
| 2700 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
409.051,27 |
393.116,70 |
390.379,24 |
390.133,16 |
| 2702 - MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
433.718,32 |
336.540,23 |
336.540,23 |
336.540,23 |
| 2703 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
262.400,00 |
208.623,56 |
208.623,56 |
200.517,56 |
| 2705 - CONVENIO /ESTADO -PROGRAMA AVANÇAR SOP RS- POÇO ARTESIANO |
132.423,74 |
126.449,68 |
126.449,68 |
78.423,68 |
| 2710 - EXECUÇÃO PROGRAMA AVANÇAR - COVENIO FPE 1610/2023 |
115.875,00 |
115.875,00 |
115.875,00 |
115.875,00 |
| 2711 - EXECUÇÃO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - COVENIO FPE 159/2025 |
77.614,47 |
77.614,47 |
77.614,47 |
77.614,47 |
| 2800 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
253.358,00 |
184.735,08 |
181.272,08 |
181.272,08 |
| 2900 - MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
595.892,00 |
462.384,52 |
461.556,10 |
461.339,52 |
| 2901 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
38.008,70 |
32.842,36 |
32.842,36 |
32.842,36 |
| 2902 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
2.000,00 |
1.914,25 |
1.914,25 |
1.914,25 |
| 2904 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
63.011,30 |
62.248,79 |
62.248,79 |
62.248,79 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
45.500,00 |
38.028,40 |
38.028,40 |
38.028,40 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
388.000,00 |
374.633,71 |
311.462,63 |
311.462,63 |
| 2907 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
9.044,00 |
4.970,63 |
4.970,63 |
4.970,63 |
| 2910 - MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2912 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA |
8.000,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 9999 - RESERVAS DE CONTIGÊNCIA |
73.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
30.541.006,87 |
21.275.368,74 |
19.746.437,10 |
19.516.421,42 |
