| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 245.000,00 | 189.177,72 | 189.177,72 | 189.177,72 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 7.366,48 | 7.366,48 | 7.366,48 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 12.035,49 | 4.047,43 | 4.047,43 | 4.047,43 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 8.885,22 | 8.605,16 | 8.605,16 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.000,00 | 5.930,12 | 4.354,20 | 4.354,20 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 912,84 | 912,84 | 869,84 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| TOTAL | 297.045,69 | 216.657,81 | 214.801,83 | 214.758,83 | |
