| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 245.000,00 | 129.258,55 | 129.258,55 | 129.258,55 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 5.190,02 | 5.190,02 | 5.190,02 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 2.751,24 | 2.751,24 | 2.751,24 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 7.448,13 | 7.078,09 | 7.078,09 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.000,00 | 4.995,58 | 2.902,80 | 2.902,80 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| TOTAL | 305.010,20 | 150.198,52 | 147.735,70 | 147.735,70 | |
