| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2601 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 245.000,00 | 106.644,11 | 106.644,11 | 106.644,11 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 5.022,60 | 5.022,60 | 5.022,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 2.509,74 | 2.509,74 | 2.216,75 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 5.648,13 | 5.233,10 | 4.683,10 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.000,00 | 4.528,31 | 2.435,53 | 2.189,50 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 |
| TOTAL | 305.010,20 | 124.907,89 | 122.400,08 | 121.311,06 |
