Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2258 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
303,01 |
303,01 |
0,00 |
| 2261 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
796,95 |
796,95 |
0,00 |
| 2264 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
468,30 |
468,30 |
0,00 |
| 2291 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
468,30 |
468,30 |
0,00 |
| 2326 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
802,23 |
802,23 |
0,00 |
| 2349 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
550,94 |
550,94 |
0,00 |
| 2354 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
796,95 |
796,95 |
0,00 |
| 2357 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
550,94 |
550,94 |
0,00 |
| 2362 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
896,21 |
896,21 |
0,00 |
| 2367 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.457,28 |
1.457,28 |
0,00 |
| 2373 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
702,44 |
702,44 |
0,00 |
| 2384 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
234,14 |
234,14 |
0,00 |
| 2393 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
796,95 |
796,95 |
0,00 |
| 2401 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
468,28 |
468,28 |
0,00 |
| 2404 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
796,95 |
796,95 |
0,00 |
| 2409 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.253,36 |
1.253,36 |
65,00 |
| 2415 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
796,95 |
796,95 |
0,00 |
| 2427 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
785,08 |
785,08 |
0,00 |
| 2431 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
796,95 |
796,95 |
0,00 |
| 2434 |
23/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.596,33 |
1.596,33 |
0,00 |
| Sub-total |
15.318,54 |
15.318,54 |
65,00 |
| Total |
98.055,21 |
98.055,21 |
72.775,96 |
