Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3286 |
23/04/2024 |
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA |
20.653,62 |
20.653,62 |
0,00 |
| 3289 |
23/04/2024 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
21,09 |
21,09 |
21,09 |
| 3290 |
23/04/2024 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
237,39 |
237,39 |
237,39 |
| 3291 |
23/04/2024 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
3.538,97 |
3.538,97 |
3.538,97 |
| 3297 |
23/04/2024 |
FM PNEUS LTDA |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3311 |
23/04/2024 |
FELIPE EDUARDO GALLINA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3318 |
23/04/2024 |
ASS.MUN.ALTO URUGUAI-AMAU |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3321 |
24/04/2024 |
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
1.240,55 |
1.240,55 |
1.240,55 |
| 3568 |
24/04/2024 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 3570 |
24/04/2024 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3571 |
24/04/2024 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 3572 |
24/04/2024 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3573 |
24/04/2024 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
397,20 |
397,20 |
397,20 |
| 3575 |
24/04/2024 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
551,40 |
551,40 |
551,40 |
| 3594 |
24/04/2024 |
HOSPITAL SÃO ROQUE |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 3604 |
24/04/2024 |
Hospital de Caridade Erechim |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 3605 |
24/04/2024 |
PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 3611 |
25/04/2024 |
ADRIEL A. DIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3619 |
25/04/2024 |
CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
84,70 |
84,70 |
84,70 |
| 3621 |
25/04/2024 |
CARHOUSE VEICULOS LTDA |
409,30 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
37.484,22 |
35.474,92 |
14.821,30 |
