Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 183 |
13/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 907 |
03/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
749,00 |
749,00 |
749,00 |
| 2031 |
11/03/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
1.367,00 |
1.367,00 |
1.367,00 |
| 2032 |
11/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
82,70 |
82,70 |
82,70 |
| 2923 |
10/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.395,00 |
2.395,00 |
2.395,00 |
| 3502 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.475,50 |
2.475,50 |
2.475,50 |
| 4408 |
27/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 4539 |
29/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
438,50 |
438,50 |
438,50 |
| 5542 |
02/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 6386 |
30/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
717,00 |
717,00 |
717,00 |
| 6728 |
13/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 6885 |
21/08/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
| Sub-total |
10.725,70 |
10.725,70 |
9.645,70 |
| Total |
10.725,70 |
10.725,70 |
9.645,70 |
