Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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349 | 21/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
2006 | 11/03/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 11,77 | 11,77 | 11,77 |
2641 | 31/03/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 150,73 | 150,73 | 150,73 |
Sub-total | 172,34 | 172,34 | 172,34 | ||
Total | 172,34 | 172,34 | 172,34 |