| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 21/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| 2006 | 11/03/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 11,77 | 11,77 | 11,77 |
| 2641 | 31/03/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 150,73 | 150,73 | 150,73 |
| 3593 | 30/04/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 303,95 | 303,95 | 303,95 |
| Sub-total | 476,29 | 476,29 | 476,29 | ||
| Total | 476,29 | 476,29 | 476,29 | ||