Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLARO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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74 | 07/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.275,29 | 1.275,29 | 1.275,29 |
980 | 05/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.274,09 | 1.274,09 | 1.274,09 |
Sub-total | 2.549,38 | 2.549,38 | 2.549,38 | ||
Total | 2.549,38 | 2.549,38 | 2.549,38 |