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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4806	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	ITEM 0069: PNEU 205/65 R16. DEVE CONSTAR NA ETIQUETA: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO MÍNIMO E, ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA MÍNIMO E, RUÍDO EXTERNO MÁXIMO 78 DB, SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA, PNEUS DE PRIMEIRA LINHA.	437,00	6.992,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	ITEM 0069: PNEU 205/65 R16. DEVE CONSTAR NA ETIQUETA: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO MÍNIMO E, ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA MÍNIMO E, RUÍDO EXTERNO MÁXIMO 78 DB, SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA, PNEUS DE PRIMEIRA LINHA.	6.992,00
TOTAL		6.992,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.992,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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