Serviço de Informações Municipais®

Licitação:	15/2024
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS; SECRETARIA DA SAÚDE; SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.
Modalidade:	Registro de Preço de Outro Órgão
Data de abertura:	18/06/2024
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	19/06/2024
Situação:	Julgada

Exportar os Dados

Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
6925	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
6926	Pesquisa de mercado demonstrando a vantagem econômica		Baixar  |  Visualizar
6927	Edital e anexos da licitação realizada por outro órgão		Baixar  |  Visualizar
6928	Autorização do órgão gerenciador		Baixar  |  Visualizar
6929	Ata de registro de preços		Baixar  |  Visualizar
6930	Extrato de adesão a registro de preços		Baixar  |  Visualizar
6937	Extrato de adesão a registro de preços		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: CV TYRES EIRELI ME, CPF/CNPJ 28.888.423/0001-09
ITEM 0065: PNEU 195X75 R16C RADIAL. ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA, PNEUS DE PRIMEIRA LINHA.	UN	6,00	331,00000	1.986,00
ITEM 0092: PNEU 275X80 R22.5, BORRACHUDO, RADIAL, 16 LONAS (MISTO-ASFALTO E PEDRA). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 15,7 MM, LARGURA DA BANDA 241 MM, SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA, PNEUS DE PRIMEIRA LINHA.	UN	32,00	1.515,00000	48.480,00
Total do Fornecedor:				50.466,00
Fornecedor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA, CPF/CNPJ 36.097.231/0001-02
ITEM 0069: PNEU 205/65 R16. DEVE CONSTAR NA ETIQUETA: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO MÍNIMO E, ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA MÍNIMO E, RUÍDO EXTERNO MÁXIMO 78 DB, SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA, PNEUS DE PRIMEIRA LINHA.	UN	20,00	437,00000	8.740,00
Total do Fornecedor:				8.740,00
Fornecedor: SANJU PNEUS LTDA, CPF/CNPJ 49.825.223/0001-87
ITEM 0082: PNEU 225X75 R16. SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA, PNEUS DE PRIMEIRA LINHA.	UN	20,00	458,99000	9.179,80
Total do Fornecedor:				9.179,80
Fornecedor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA, CPF/CNPJ 50.108.526/0001-68
ITEM 0061: PNEU 195X60 R15. MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA, PNEUS DE PRIMEIRA LINHA.	UN	20,00	265,00000	5.300,00
ITEM 0090: PNEU 245/70R16. SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA, PNEUS DE PRIMEIRA LINHA.	UN	8,00	530,00000	4.240,00
Total do Fornecedor:				9.540,00
Total:				77.925,80

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Fornecedor	CPF/CNPJ	Vigência
Contrato	94/2024	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	36.097.231/0001-02	18/06/2024 à 17/07/2024
Contrato	93/2024	SANJU PNEUS LTDA	49.825.223/0001-87	18/06/2024 à 17/07/2024
Contrato	92/2024	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	50.108.526/0001-68	18/06/2024 à 17/07/2024
Contrato	91/2024	CV TYRES EIRELI ME	28.888.423/0001-09	18/06/2024 à 17/07/2024

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4799	18/06/2024	CV TYRES EIRELI ME	1.986,00	0,00	0,00
4800	18/06/2024	CV TYRES EIRELI ME	48.480,00	0,00	0,00
4801	18/06/2024	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.710,00	0,00	0,00
4802	18/06/2024	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.590,00	0,00	0,00
4803	18/06/2024	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.240,00	0,00	0,00
4804	18/06/2024	SANJU PNEUS LTDA	5.507,88	0,00	0,00
4805	18/06/2024	SANJU PNEUS LTDA	3.671,92	0,00	0,00
4806	18/06/2024	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	6.992,00	0,00	0,00
4807	18/06/2024	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.748,00	0,00	0,00
Sub-total			77.925,80	0,00	0,00