Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6007 |
30/07/2024 |
JULIANA VILMA STRAPASSON |
41,55 |
41,55 |
41,55 |
6011 |
30/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
6012 |
30/07/2024 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
6014 |
30/07/2024 |
ANA PAULA GORGEN |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
6030 |
31/07/2024 |
MARILUCI PIGATTO KUSIAK |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
6092 |
31/07/2024 |
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
6095 |
01/08/2024 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
6098 |
01/08/2024 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
6102 |
01/08/2024 |
J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
893,38 |
893,38 |
893,38 |
6103 |
01/08/2024 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
277,85 |
277,85 |
277,85 |
6104 |
01/08/2024 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
453,80 |
453,80 |
453,80 |
6106 |
01/08/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
2.171,78 |
2.171,78 |
2.171,78 |
6107 |
02/08/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
327,32 |
327,32 |
327,32 |
6109 |
02/08/2024 |
EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
6110 |
02/08/2024 |
JULIANA VILMA STRAPASSON |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
6113 |
02/08/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
6118 |
02/08/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
877,10 |
877,10 |
877,10 |
6132 |
05/08/2024 |
Carlos Marmentini |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
6143 |
05/08/2024 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
6144 |
05/08/2024 |
Silvane Maria Dalla Valle Stadtlober |
41,55 |
41,55 |
41,55 |
Sub-total |
9.912,33 |
9.912,33 |
9.912,33 |